金税盘版纳税人业务基本流程

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1、为适应税收现代化建设需要，着眼于税制改革的长远规划，满足增值税一体化管理要求，切实减轻基层税务机关和纳税人负担，国家税务总局对现行增值税发票系统进行了整合升级，将增值税防伪税控系统、货运专票税控系统、机动车发票税控系统以及稽核系统整合升级为增值税发票系统。为此，航天信息股份有限公司对原有的增值税防伪税控开票子系统进行修改，修改后的增值税防伪税控开票子系统更名为税控发票开票软件（金税盘版）(以下简称开票软件)，可开具增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票。一、硬件的组成二、软件的组成三、系统基本流程每一台开

2、票机的基本操作流程如下图所示系统维护登录：　　　　　　　　　　　　　　　　系统设置　发票填开　　　报税处理四、金税盘的作用注：日常开票我们只用金税盘（大盘）即插即用（退出时要安全退出或关机后拔掉）。业务流程：双击1、登录：初次进入系统之前需要插入金税盘，初次和日常登录均可选择管理员的角色登录密码：1，2，3，4，5，6证书口令：8个11、参数设置：（1）、主管姓名：为公司财务主管或相关开票使用人员姓名密码：1.2.3.4.5.6无需修改。（2）、营业地址：此处应该填写公司注册地址；电话：有固定电话需要加0633-或填写手机号码；银行账号：开票

3、银行全称+帐号（一般填写基本户信息或一般户、亦可两种帐户同时填写中间要回车换行。）如：中国银行股份有限公司黄海一路支行1234567890（3）：上传参数为：https://218.57.142.46:7002----》下一步-点完成即可。3、客户编码及商品编码设置：（1）点击客户编码：点击右上角增加客户信息填写注意事项：1、对方是一般纳税人企业：（客户名称、客户税号、地址电话、银行帐号）必须填写。2、对方是个体、个人、小规模企业只需填写客户名称即可。注：除上述内容外其他项无需填写。如需修改---选择记录点修改如需删除----选择记录点删除即

4、可。（2）商品编码：点增加注意：*号为必填项（商品名称、税率需要选择：17、13、11、6、3、免税%、规格型号、单价不能为空可以置为0、计量单位）4：发票管理（1）、发票读入在读入发票之前必须要对报税盘进行注册（只有金税盘的企业无需注册）。点击左上系统设置à报税盘注册-à注册成功à确定完成即可（初次进入必须要注册报税盘）（1）发票读入（有双盘的企业需要两盘同时接到电脑USB口上）点击发票读入。系统提示您确定要从金税设备读取发票吗？à是系统提示请选择读入发票来源介质（注：双盘企业购入发票时应该选择报税盘购票，所以读入发票时来源介质应选择报税盘

5、、只有金税盘的企业系统默认即可）。点击确定à确定即可读入成功后：需要认真核对电子发票和纸质发票信息（种类、份数、起始号码、开票限额、购买日期）开票限额说明：万元版发票含税金税小于11700.00不含税金税小于10000.00以次类推。（1）发票填开系统提示发票种类为税务端授权发票种类企业无法更改专用发票与普通发票填开发法相同发票说明:增值税专用发票1必须认证（认证期限为180天，从开票日期的第一天算起）2认证后方可抵扣3一般纳税人对应一般纳税人开具三联或六联（第一联记账联销方凭证第二联与第二联为发票联和抵扣联购方凭证增值税普通发票1自愿认证2

6、不能抵扣3一般纳税人对应一般纳税人小规定纳税人个人或个体工商户二联或五联（第一联记账联销方凭证第二联为发票联购方凭证）此时无需把纸质发票放入打印机可以找到相对应的纸质发票信息à点击确认票面信息可以通过手工录入，也可以从编码库中选择（购买方、货物或应税劳务、服务名称）建议企业事先编好然后从编码库中选择即可添加购买方点击à名称或纳税人识别号右边的选择按钮（箭头位置）双击要选择的记录即可注：本发票类别为增值税专用发票要求购买方四项信息（名称、税号、地址电话、开户帐号）必须填写。增值税普通发票填开时只需填写名称即可。添加商品信息同样从编码库中选择也可

7、以在相对应区域手工录入注：此时必须把单价转换为含税价转换方法点击最上方价格即可打印在纸质发票的单价为不含税单价若没有转换，价税合计的最终金额将大于实际销售金额选择相对应的商品信息双击即可继续增行点最方增行按钮即可一张发票最多可增加8行商品行超过8行必须要附代销货清单说明:个体和小规模企业开据的是增值税普通发票税率为：3%或免税保存发票点击打印按钮为保存发票信息一旦点击打印发票即刻生效发票票面信息将无法修改，若有错误，只能将该张发票作废处理。若票面信息有效可执行打印操作，若选择不打印可以在发票查询中重新补打该发票信息。发票打印方式有两种：一开票

8、界面直接打印。二从发票查询中补打发票。建议企业初次打印发票应先将信息打印在白纸上调整完毕后再从发票查询中补打发票。5报税处理抄报税方式采用：办税厅抄报和远程报税两种