医务部督导检查表-输血科.doc

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1、血库管理质量督导检查表检查时间：检查人员：检查内容检查结果问题描述服务项目定期审核，核准及校验记录齐全□是□否血库专业技术设备配置符合要求□是□否对相关技术人员进行相应的基本技术培训并考核□是□否人员资质、结构合理。（工作人员无履行输血专业职责的疾病或者功能障碍）□是□否人员结构、房屋设施和仪器设备符合规定□是□否相关人员掌握相应的基本技术□是□否岗位配置符合规范，各类执业人员有资质□是□否血库工作人员资格分级授权管理制度与程序，实行授权管理并落实。□是□否输血信息管理系统完善□是□否对临床科室合理用血进行督导检查□是□否开展输血质量全程监控，制定、实施控制输血感染方案

2、，严格执行输血技术操作规范□是□否临床输血过程质量管理及效果评价制度的落实□有□无输血不良反应处理预案记录及时、规范□是□否临床用血申报、登记、审批手续规范□是□否血液入出库管理规范□是□否输血前检验和核对，实施及时、规范并保存□是□否开展室内质量控制，参加输血相容性检测室间质评□是□否建立仪器设备档案，并进行日常维护（记录）□有□无设备使用记录，无违规使用□有□无人员培训的管理措施及继续教育计划□有□无按规定上报不良事件□是□否各类紧急意外情况的处理预案及培训记录齐全□是□否全员对制度、岗位职责、预案、流程知晓□是□否每季度对医、护、技人员履职能力评价□有□无科室每月

3、对岗位职责、技术规范、操作规程进行进行自查记录□有□无科室每月对高危因素（如：防火设施、设备）进行监测记录□有□无开展质量与安全管理工作（包括计划、检查记录，改进措施，教育与培训）□有□无每季度对质量与安全管理目标进行定期考核、分析、评价，及时改进□有□无记录中有总结分析□有□无对存在问题和缺陷有改进措施□有□无整改建议：整改时效：立即整改□限期整改□择期整改□科室负责人检查者整改措施：科室负责人____________