2015版VDA6.3过程审核培训资料.ppt

《2015版VDA6.3过程审核培训资料.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在PPT专区-天天文库。

1、VDA6.3过程审核目录过程审核基础知识审核评价过程要素分解27-Jul-212基础知识过程审核标准德国汽车工业协会VDA6.3过程审核27-Jul-213基础知识过程的定义：一组将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。27-Jul-214基础知识过程审核的目的：27-Jul-215基础知识过程审核的分类：27-Jul-216基础知识过程/体系/产品审核的关系：27-Jul-217基础知识审核人员资质要求：27-Jul-218基础知识过程审核双方的责任：27-Jul-219基础知识过程审核的流程：27-Jul-2110基础知识过程审核的准

2、备：27-Jul-2111基础知识过程审核的具体落实：审核计划表输入首次会议目的/计划/范围审核计划表审核小组问卷/检查表现场发现及证据合理性/过程适宜性/审核发现现场审核被审核方相关专业人员时间进度控制审核中的发现确认不符合项整改输出审核发现27-Jul-2112基础知识召集首次会议，说明审核目的以及审核计划表过程审核的具体落实：互相介绍审核目的审核范围审核标准审核计划表（必要时更新）结果记录评分程序带*号问题27-Jul-2113基础知识根据审核计划表/使用检查表开展审核过程审核的具体落实：落实法律法规要求、标准、顾客要求和汽车制造业特殊

3、要求现场提问审核发现的适宜性、合理性和有效性落实要求：涉及产品和过程的要求是否清楚、明确且得到落实？时间管理（超时或时间变化要及时沟通）应急措施严重问题安全件关键特性停止审核！27-Jul-2114基础知识过程使用哪些物质资料实现的？物质资源设备、设施哪些岗位/部门/人员为过程提供支持？过程支持（人力资源）培训、知识、能力、权限过程是如何进行的？工作内容（过程操作）执行的控制：指导书、程序、方法过程实现效果如何？效果绩效指标（有效性、效率、消除浪费）过程风险分析方法：乌龟图模型27-Jul-2115基础知识过程审核的评价：审核发现输入将发现

4、与检查表相互关联将审核发现与提问表/检查表中的问题进行关联评价审核发现编制总体评价开展量化评价（10-8-6-4-0）对不符合项开展详细的记录开展总体评价考虑降级规则如需要，计划后续审核输出不符合项报告27-Jul-2116基础知识过程审核的评价：对具体提问展开评价-相关的要求应得到切实的落实-考虑到存在的风险-解释说明为什么有些问题没有被评价的理由-反复出现的且没有被消除的不符合项可以在打分时对具体问题进行降级-对于带有*号的问题，一旦被判定为不符合项，那么，应被归为严重不符合项（失效风险）27-Jul-2117基础知识过程审核结果展示：不

5、符合项报告输入总结会议展示审核结果对不清楚的事项加以澄清确定下一步的工作（措施计划、时间进度、后续审核……制定审核报告批准审核报告正面和负面发现审核涉及的单位部门查看过的文件/记录审核负责人和被审核方代表在审核报告上签字分发审核报告存档输出审核报告27-Jul-2118对具体提问展开评价相关的要求应得到切实的落实考虑到存在的风险解释说明为什么有些问题没有被评价的理由结果的可见性反复出现的且没有被消除的不符合项目可以在打分时对具体问题进行降级对于带有*号的问题，一旦被判定位不符合项，那么，应被归为严重不符合项（失效风险）过程审核的评价审核评价：

6、27-Jul-2119过程审核的评价评分产品风险过程风险与质量管理体系的相关性10产品没有任何缺陷，满足技术要求满足涵盖产品和过程的技术要求/技术规范记录显示在生产实践中落实了质量管理体系达到了目标要求8产品有缺陷（但不影响功能、使用或进一步的加工作业），需要加以改进生产过程存在轻微问题过程中存在薄弱环节个别方面的要求/结果的记录存在漏洞需要对个别检测要求或生产参数实施整改在个别情况下，不能满足目标要求评分要求的符合程度10要求完全得到落实8要求基本上得到落实；只有轻微的不符合情况6要求部分得到落实；存在明显不符合情况4要求落实不够；存在严重

7、不符合情况0要求没有得到落实27-Jul-2120过程审核的评价评分产品风险过程风险与质量管理体系的相关性6产品有缺陷（但不影响功能，缺陷会导致使用时和/或进一步加工作业时发生问题）(重要特性)的过程能力未达到要求缺陷需要在后续过程中返工缺陷能被探测到,不合格项能被可靠地剔除,需要离线返工.产品的生产过程不可靠但重要特性仍然满足技术规范的要求.重要特性未得到系统地监控需要采取挑选措施需要返工零件存在受损坏的风险整个物料流转过程存在问题用于探测缺陷的检验和测量设备不适用.员工对缺陷了解不充分未自始至终按要求落实质量管理体系未正确地开展过程控制措

8、施的有效性未得到检查未向管理层提供足够的数据信息达到了公司目标，但与内部目标存在严重偏差27-Jul-2121过程审核的评价评分产品风险过程风险与质量管理体系的相关