内审文件汇编模板.doc

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1、.KXNS文件编号：***********部审核资料汇编编制人：审批人：***********************年*月..目录1审计划....................................................................012审工作日程计划....................................................033首次会议通知............................................................054首次会议签到表..........

2、..............................................065首次会议记录表........................................................076检验检测机构资质认定现场评审表........................097审不符合项报告....................................................218末次会议通知..........................................................23..9末

3、次会议签到表........................................................2410末次会议记录............................................................2511部审核报告............................................................26附件：部审核记录表..***********************年度审计划文件编号：******为了更好的贯彻本公司质量方针，实现质量目标，客观评价本公司质量管理体系是

4、否是正常持续有效的运行，加强公司部管理，从而达到不断改进，自我完善和自我发展的目的，按照《检验检测机构资质认定评审准则》要求，特制定****年下半年审计划，具体容如下：一、审目的：评价本公司质量管理体系运行的符合性和有效性，为改进管理体系创造机会；二、审依据：《检验检测机构资质认定评审准则》、《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、有关的法律法规等。三、部审核要素：1、组织2、人员3、工作产所与环境4、设备和设施5、管理体系容6、法规、标准、技术规的特殊要求四、审方式及时间：本公司采用集中式审核方式，计划定于****年8月份进行，具体时间有办公室提前通知。五、审成员：

5、审组长及审组成员..公司年度审计划文件编号：*******受审部门公司所有部门受审别考核检测/校准项目□监视□提问□要素部门市场检查□审核依据质量体系文件□有关标准规□审核围质量体系全部要素□部分要素□审核组组长****审核组成员****************审核日期****年8月10日至8月12日审核项目时间审核容要求审核组组员一：组织、人员、工作产所与环境、管理体系8月10日1：查阅公司法律地位的相关文件；2：查阅人员培训记录是否完整；是否制定相关的程序文件；工作人员对自己的岗位职责是否了解；3：是否有无证操作：必须持证上岗；4：管理体系文件的学习是否实施、具体；5

6、：公司的设施和环境条件是否有利于检验检测活动的正确实施；是否满足标准要求；6：查阅各类管理体系文件是否依据新的评审准则进行编制等。****************二：检验检测设备和设施；抽样；检测和校准方法；管理体系8月11日1：检测的设施是否能保证检测工作正常开展；2：检测设备的量程、准确度是否满足要求；3：仪器是否有标识，是否有维修记录；4：各标准物质是否有证；5：抽样记录是否完整，样品是否有标识；6：查阅各类检测报告与使用记录。****************三：有关标准、法规、技术规的要求；管理体系其他要素；8月12日1：查阅各检测报告记录是否完整；2：查阅各检测

7、标准及法规是否完整；3：查阅各档案资料保存是否在规定期限以上；4：查阅其他一些相关资料。****************编制人：批准人：编制时间：..审日程工作计划文件编号：*******审核目的审核管理体系的符合性、有效性；为改进管理体系创造机会审核围全部管理体系要素，本实验室所有部门及全体人员审核依据1评审准则2本实验室管理体系文件3有关法律法规审核组成员********（体系组）********（技术组）审核日期****年8月10日至8月12日审核日程表（按要素审核）日期时间第一组（********）第二组（******