双台子区八人大.doc

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1、双台子区八届人大三次会议材料（14）关于盘锦市双台子区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案）的报告——2014年1月11日在盘锦市双台子区第八届人民代表大会第三次会议上双台子区财政局局长王晴冬各位代表：我受区人民政府的委托，向大会作双台子区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案）的报告，请予审查。并请政协委员和其他列席会议的同志提出宝贵意见。一、2014年财政预算执行情况2014年是财政体制改革的开局之年，财政工作在区委的正确领导下，在区人大和区政协的支持与监督下，围绕全区经济和社会发展的总体目标，深

2、入贯彻各级财政工作会议精神，创新理财思路，完善管理方法，使财政工作更加符合我区经济社会事业发展的总体要求，全年预算收支执行情况良好，财政运行态势基本平稳。（一）2014年公共财政预算收入执行情况过去的一年，我区财政收入工作经历了严峻的考验，特别是在-1-经济大背景下的房地产税收呈下降态势，土地税收中的个别税种下降态势也十分明显，其各附加税种也随之下滑，在此情况下，征收部门根据我区实际情况在应收尽收的基础上，较好地完成了上级要求的增长幅度和收入总量。具体完成情况如下：1、全区公共财政预算收入完成情况2014年全区公共财政预算收入完成

3、88,775万元，同比增收1,740万元，增长2%。其中：税收收入完成62,039万元，同比减少2,981万元，下降4.6%。全区公共财政预算收入分部门完成情况是：国税局税收收入完成11,135万元，同比增长3%，占公共财政预算收入的12.5%;地税局税收收入完成51,797万元，同比下降6.4%,占公共财政预算收入的58.4%;非税收入完成25,843万元，同比增长23.8%，占公共财政预算收入的29.1%。2、本级公共财政预算收入完成情况2014年区本级公共财政预算收入完成88,251万元，同比增收2,219万元，增长2.6%

4、。其中：税收收入完成61,588万元，同比减收2,629万元，下降4.1%。区本级公共财政预算收入分部门完成情况是：国税局收入完成10,786万元，同比增长3%;地税局收入完成51,695万元，同比下降5.8%;非税收入完成25,770万元，同比增长24.7%。（二）2014年公共财政预算支出完成情况-2-2014年全区公共财政预算支出完成96,772万元，同比增支11,489万元，增长13.5%。其中：区本级公共财政预算支出完成95,689万元，同比增支11,888万元，增长14.2%。具体支出情况是：1、一般公共服务支出完成3

5、6,901经投9600万元，开发区2.5亿元万元，同比增支780万元，增长2.2%；2、国防支出完成152万元,与上年持平；3、公共安全支出完成3,032公安1278万元，检察院605万元，法院610万元万元，同比增支30万元，增长1%；4、教育支出完成6,357维修维护1239万元，万元，同比增长132万元，增长2.1%；5、科学技术支出完成2,353万元，同比增支113万元,增长5%；6、文化体育与传媒支出完成564万元,同比增支20万元,增长3.7%；7、社会保障和就业支出完成12,413社保补助2446万元。离退休2400

6、万元，就业补助400万元。抚恤272万元，退役安置71，万元，同比增支1355万元，增长12.3%；8、医疗卫生支出完成4,207医疗保障2466万元（行政事业医保，农保、城保、医疗救助），基本公共卫生473万元，重大卫生49万元，同比增支102万元，增长2.5%；9、节能环保支出完成1,906农村环境保护1125万元，排污270万元万元，同比增支1,683万元，增长754.7%；10、城乡社区事务支出完成15,207城建563返契税，市政工程550万元。环卫3009万元（人员+经费+请文），创城。万元，同比增支6120万元，增长

7、67.3%；11、农林水事务支出完成4,317农业生产资料与技术补贴820万元，农村道路建设110万元，农村人畜饮水1173万元，防汛324万元，农田水利60万元，其他52万元，一事一议284万元，其他265万元万元，同比增支258万元，增长6.4%；12、国土资源气象等事务完成291土地局258万元万元，同比减收83万元，下降22.2%13、住房保障支出完成5,166廉住房28万元，危房改造135万元，其他保障工程3668万元，公积金1353万元万元,同比增支2,149万元,增长-3-71.2%；14、其他支出完成2,823专项

8、。制造业1781万元，中小企业发展30，其他资源20，商业流通761，其他商业220，万元（资源勘探及商业服务业等支出）。（三）2014年收支平衡情况2014年我区财政总收入为122,539万元。其中：公共财政预算收入为88,775万元，返还性收入