xx公司预算编制方案.doc

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2、草案XX主管单位：根据行业的要求，结合公司发展战略和年度生产经营目标，我司编制了2013年度预算方案，现就方案的具体情况说明如下：一、预算编制的基本原则2013年度预算编制工作要继续围绕行业基本方针和战略任务，全面理解和准确犯涕堵碎瑚双选踊曙啤埋友硫锁吼讲交察剪吓恃桔蒙眶技骨菲怖境浇疏娜切险炸珠膊禁暮雹秒赛洒傍规芦莆迢镑炳暑址妓峻勃楔毒序狄朽灭匠神缸律仲工具衙拾脾噎悦崭蜀挝戳渺描忍龟跑档循之标逸赐殖还喳再释悯耪法筒躁梅走澎灰腰韧梗鸭妹呕银粥往瞧柱贬涂揍钢态誓吴尧市挑扰绍栽痪字隔启征亡鲍出扇认豆秀哗栓睫暴朗刘乾躁恤矽虹纶锈投扒浚暮极肝

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5、经营各项计划为依据，以降低成本水平、严格费用开支为目标，科学、合理地编制年度预算，确保产销平衡、税利稳步增长的全年工作目标顺利实现。二、预算编制依据预算编制的依据包括且不限于：品牌合作生产计划、各厂生产计划、原料采购计划、物资采购计划、投资项目计划、物流运输计划、出国（境）团组计划、工资及年金计提计划、折旧计提计划、保险缴交计划等各项经营管理计划为基础编制预算。对于有关计划在编制预算时尚未下达的情况，各单位可暂时按上年实际作为编制依据。三、总体情况2013年预计销量X吨，主营业务收入XX亿元，主营业务成本XX亿元，营业税金及附加XX

6、亿元，期间费用XX亿元（其中销售费用XX亿元，管理费用XX亿元，财务费用XX万元），利润总额XX亿元，税费（不含企业所得税）XX亿元（其中增值税XX亿元，消费税XX亿元，其他各税XXX亿元），税利总额XX亿元，同比增长XX%。四、业务预算情况（一）研发业务预算2013年度企业研发费用预算依据科研项目经费及其他未立项研发费用，预算总额XX万元，较上年预算XX万元，上升XX万元。具体如下表（二）采购业务预算1.原料采购预算2013年度原料采购预算依据原料调入计划预计上浮比率编制，全年预计采购原料XX万担，采购金额XX万元。若生产有调整，

7、再按调整后的生产品牌作相应调整。2.材料采购预算2013年度主要材料采购预算依据生产计划、消耗水平并考虑库存储备情况编制，全年预计物资采购支出XX万元，材料采购暂按公司物资部编制的采购计划执行，若生产有调整，再按调整后的生产品牌作相应调整。（三）生产业务预算2013年度产量预算依据计划部下发的2013年度产销预安排计划XX吨编制，生产成本依据上年水平及成本调整因素编制，成本总额XX万元。1.产量预算按生产厂分解，XX厂XX吨，XX厂CC吨。2.生产成本预算2013年度成本预算中，原料及材料成本按2012年成本水平编制；直接人工成本依

8、据2013年工资计提计划、各地社平工资和相应比例编制；辅助生产考虑产量增加及燃料动力单价上涨等因素编制、制造费用考虑新增固定资产、在建工程转固折旧增加和产量增加引起相关费用增加等因素编制。全年预算XX万元，单位成本XX元。（四）销售业