信访工作办理流程

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1、信访工作办理流程文件编号：信访工作办理流程1目的本文件规定了XX农村银行（以下简称“本行”）信访工作办理的流程及控制要点，旨在规范信访工作行为，提高信访工作效率，维护信访秩序，及时化解各类矛盾和问题纠纷。2适用范围本文件适用于本行信访办理工作。3定义、缩写和分类3.1定义信访工作：是指公民、法人和其他组织采用书信、电话、电子邮件、走访等方式，向本行反映情况，提出意见、建议和要求，本行依照法律法规及相关政策规定受理、分办、处理的活动。3.2缩写无3.3分类无4职责与权限部门/岗位职责与权限不相容职责分管领导1）对纪检监

2、察部门提交的信访件作出办理批示；2）对信访件的调查处理意见作出批示。纪检监察部门/经理岗1）对受理的信访事项，提出拟办意见；2）审核办理结果，提出处理意见；3）对需要回复的信访件，交由信访员岗进行回复。信访工作办理流程文件编号：纪检监察部门/纪检监察岗对涉嫌违规违纪行为的，按照《违规违纪行为调查处理流程》进行查处。纪检监察部门/信访员岗1）受理登记信访事项；2）根据领导批示办理相关处理手续；3）负责自办件的查处；4）指导转办件的调查并催报结果；5）回复查处结果，立卷归档。相关部门、分支机构对纪检监察部门转办的信访件进

3、行调查核实，并将办理结果上报。5原则与基本规定5.1基本原则1）谁主管、谁负责原则。把问题解决在基层、把矛盾化解在萌芽状态，不把矛盾推给上级。2）依法合规原则。按照法规、政策和内部规章处理。3）及时办理原则。处理及时，不扩大损失和影响面。4）保守秘密原则。严格控制知情面。5.2基本规定1）对收到的信访材料，应及时按程序办理，不得丢失、隐匿和擅自销毁信访材料，不得向无关人员泄露有关内容。2）对所受理的信访事项，应及时办理，不得延误。对应由上级处理的事项，迅速报告上级处理；属于本级处理的事项，相关领导应根据内部分工及时批

4、办，有关部门（分支机构）要抓紧落实处理，不得推诿。3）对上级领导机关（部门）要求查处、报告结果的信访件，纪检监察部门要及时组织调查处理，按时上报结果。不能如期上报的，要说明理由和办理进展情况。对于没有要求报告结果的信访事项，也应按规定处理。4）接触信访工作办理流程文件编号：信访件内容的人员，必须保守秘密；办理时必须坚持原则、深入调查，实事求是地处理信访事项，自觉接受组织和群众的监督。5）本行纪检监察部门及其工作人员在职责范围内，受理下列信访事项：a）对本行制定和实施监督管理的规章、制度和办法的建议、意见和批评；b）检

5、举、揭发本行各级机构及其工作人员违规违纪、以权谋私、失职渎职等行为；c）检举、揭发本行所管辖机构的违规违纪行为；d）检举、揭发本行党委所管辖机构领导班子和领导干部存在的违规违纪、以权谋私、失职渎职等行为；e）本行员工要求维护自己合法权益的信访事项；f）其他属于本行职责范围内应当受理的信访事项。6）办理权限:a）银监部门、人民银行、各级政府、省联社和有关部门批转本行核查的人民来信，由本行纪检监察部门牵头办理；b）举报属于本行分支机构负责人及其工作人员违规违纪问题的，由本行纪检监察部门办理；c）本行领导批示需要本行纪检监

6、察部门核查的人民来信，按领导批示由本行纪检监察部门办理；d）属于要求解决个人待遇、人事、用工等问题的，转本行人力资源部门会同纪检监察部门共同处理；e）属于政策咨询和工作建议类的，涉及本行规章等规范性文件的解释，应与本行有关部门沟通后予以答复，其他问题由纪检监察部门负责解答和处理。7）通过电话、电子邮件反映的信访事项，按人民来信办理。对于咨询、建议、自荐类的电子邮件，有函必复。6流程描述与控制要求信访工作办理流程文件编号：信访工作办理流程文件编号：阶段环节风险点6.1举报受理环节名称:接待登记适用部门:纪检监察部门;适

7、用岗位:信访员岗;职责要求:对信访事项进行登记操作规范:对信访事项和上级转办、交办的信访事项，在《XX农村银行信访事项登记表》（见附件一）上详细记录相关信息，并填制的《XX农村银行信访事项处理标签》（见附件二）送部门经理拟办意见。环节名称:拟办意见适用部门:纪检监察部门;适用岗位:经理岗;职责要求:提出拟办意见操作规范:对受理的信访事项，部门经理在《XX银行信访事项处理标签》（见附件二）提出拟办意见后，送分管领导批示。环节名称:审阅批示适用部门:部门;适用岗位:分管领导;职责要求:阅批操作规范:对纪检监察部门经理岗提

8、出的拟办意见进行审阅批示。6.2调查处理环节名称:是否自办适用部门:纪检监察部门;适用岗位:经理岗;职责要求:作出判断操作规范:根据领导批示对信访事项分别进行处理：1）对自办的信访件，交由信访员岗办理；2）非自办信访件，信访员岗转相关部门或分支机构办理。环节名称:办理、报告结果适用部门:纪检监察部门;适用岗位:信访员岗;职责要求:按领导批示对信