“春季安全大检查”回头看检查提纲

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1、“春季安全大检查”回头看检查提纲序号检查项目检查内容检查要点实用范围1安全目标安全目标及保证措施1、是否制定年度安全目标，安全目标是否符合“四级控制”和“层层互保”的要求2、是否层层签订“安全目标责任书”，“安全目标责任书”是否明确双方责任3、是否制定安全目标的保证措施，保证措施是否具体、有针对性4、是否根据安全目标保证措施制定年度安全工作计划，是否具有操作性5、安全工作计划、安全目标保证措施是否履行签、审、批车间、班组2责任制责任落实1、安全第一责任者是否每月主持召开一次安全生产分析会议2、安全第一责任者是否安排部署重要安全工作3、车间领导是

2、否组织制定本车间“两措”计划，并落实公司下发的“两措”计划4、车间管理人员是否按规定参加班组安全日活动5、是否组织调查分析本车间发生的事故、异常等不安全事件6、班长是否按照规定组织召开班前会、班后会7、班前会是否进行“交清工作任务，交清安全措施”的“两交清”工作，班后会是否进行当日工作和安全情况的小结8、班长是否未组织开展危险点分析和防范措施的制定、落实工作9、班长是否主持召开安全日活动车间、班组3、规程制度规程、制度执行1、是否配备保存《电力安全工作规程》、检修（运行）规程、电动工器具等操作规程等2、是否配备公布下发的各类安全制度车间、班组4

3、春安检查春安检查组织1、是否按上级公司及厂部要求组织开展春季安全检查活动2、是否制定检查方案或计划（包括：组织机构，人员落实，责任落实等）3、检查方案（计划）是否符合上级公司及厂部活动要求4、检查方案（计划）是否落实5、检查结束后是否按要求进行总结车间、班组春安检查执行1、是否制定检查表，是否按检查表开展工作（检查表内容应层层分解：车间具体到系统、班组具体到设备）2、班组是否对检查表进一步分解，明确具体检查要求、检查人3、检查发现的问题是否制定整改计划，是否按照计划实施4、整改项目完成后无情况反馈和验收签字记录,计划是否实现闭环（车间检查发现的

4、问题由车间验收，班组发现的问题班组自行验收）车间、班组春安检查汇报1、是否按要求及时将发现的问题、整改情况及总结上报有关车间2、是否按要求向车间汇报上级公司或公司安全检查查出的问题的落实情况车间、班组5安全性评价安全性评价组织1、是否按公司安全性评价通知要求开展安全性评价工作车间、班组问题整改及落实1、是否对查评发现的问题进行认真的原因分析2、是否针对存在的问题制定整改计划3、整改计划是否明确整改内容、整改措施、整改完成期限及责任人4、隐瞒本专业存在的威胁安全的较大问题及隐患5、是否每季度检查和督促整改计划完成情况6、列入当年整改计划的项目完成

5、率不足100%7、是否按计划实施的整改项目无审批手续8、整改项目完成后，是否及时反馈有关管理车间或无验收签字记录车间、班组6两措计划“两措”制定1、是否制定年度“两措”计划车间计划的执行落实1、“两措”计划中任一项目是否按计划未落实，且无审批手续2、车间领导、安全员、技术专工是否定期检查“两措”计划实施情况3、是否定期（每季度）写出“两措”计划执行情况的总结4、两措”项目执行情况小结和总结中没有实施效果评价5、“两措”项目完成后无情况反馈和验收签字记录车间、班组7两票三制危险点分析1、在检修维护、施工安装、运行操作前是否进行危险点分析2、危险点

6、分析不到位，措施制定不全面，不具有可执行性或可执行性差3、是否根据危险点分析的结果制定预防和控制措施车间、班组人员资质是否存在不具备资格的人员办理工作票车间、班组“两票”检查1、车间领导、专工是否定期对工作票、操作票进行检查并签署评价意见2、车间领导、专工是否现场检查工作票、操作票执行情况3、车间领导、专工是否定期对工作票、操作票进行检查后分析存在的问题并提出整改措施车间、班组制度落实1、两票执行率不足100%2、工作票、操作票填写不规范、不完善车间、班组统计保存1、是否每月对两票进行一次统计分析2、是否按规定每月月底前将本月已执行的两票交安监

7、部车间、班组8反违章管理日常管理1、是否制定反违章管理办法和考核办法2、制定的反违章管理办法是否符合公司规定要求3、发生违章,是否分析违章原因、制定整改措施4、发生违章现象是否进行教育、培训、处罚(通报、曝光栏)5、是否定期进行装置性违章检查或检查无记录6、是否及时将装置性违章检查情况及上月整改情况上报生技部7、查出但不能立即进行整改的装置性违章是否列入生产计划或是否制定整改措施车间、班组员工安全档案1、车间、班组是否建立员工安全档案2、车间、班组员工安全档案是否完善记录车间、班组无违章创建1、违章积分是否符合规定。2、各级是否按照周期（班组按

8、周或轮班、车间按月、公司按季）规定开展无违章评价并公布。车间、班组9安全培训计划1、是否制定年度安全培训计划2、年度培训计划是否按月或季度进行分解车间