唐山市丰南区东田庄乡中心校2019年单位预算.doc

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1、唐山市丰南区东田庄乡中心校2019年单位预算2019年3月92019年单位预算公开目录第一部分2019年单位预算公开有关事项的说明一、单位职责及机构设置情况二、单位预算安排的总体情况三、机关（事业）运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项9第二部分2019年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出

2、表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表9唐山市丰南区东田庄乡中心校2019年单位预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区东田庄乡中心校2019年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况1、单位职责：负责全乡教育监督指导工作。2、机构设置单位名称单位性质单位规格经费保障形式唐山市丰南区东田庄乡中心校事业其他财政拨款内设1个

3、办公机构，具体为办公室。9下设预算单位6个，分别为：东田一幼、东田二幼、东田中心园、东田一小、东田三小、东田庄学校。3、人员构成我单位财政供养0人，离退休人员52人。二、单位预算安排的总体情况1、收入预算说明2019年单位收入预算102.98万元，其中：一般公共预算拨款102.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。2、支出预算说明2019年支出预算102.98万元，其中：人员经费支出89万元，日常公用经费支出13.98万元。3、比上年增

4、减情况2019年收入预算较2018年增加49.36万元，主要由于新增离退休人员取暖费和交通费补贴。2019年支出预算较20189年增加49.36万元，其中：基本支出增加49.36万元，主要由于新增离退休人员取暖费和交通费补贴。三、机关(事业)运行经费安排情况2019年我单位机关（事业）运行经费13.98万元，包括办公费2.5万元、印刷费0.8万元，邮电费0.1万元、物业管理费0.8万元、差旅费1.8万元、维修费0.8万元、劳务费1.8万元、离退休福利费3.48万元，离退休干部报刊费0.5万元，办公取暖

5、费1.4万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2018年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2018年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2018年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2018年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2018年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：本单位无项目支出。（二）职责分类绩效目标：本单位无项目支出。9（三）部门职责—工作活动绩

6、效目标指标表：本单位无项目支出。（四）扶贫项目绩效目标表。（本单位无扶贫项目）六、政府采购预算情况2019年此项目无数据七、国有资产信息我单位2018年底固定资产72.49万元，其中房屋20平方米，总价值2.16万元；单价20万元以上大型设备0台，总价值0万元；其他固定资产70.33万元。部门固定资产占用情况表编制部门：唐山市丰南区东田庄乡中心校截止时间：2018年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额—72.491、房屋（平方米）202.16其中：办公用房（平方米）0092、车辆（台、辆

7、）003、单价在20万元以上设备—04、其他固定资产—70.332019年无新增资产八、名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。九、其他需要说明的事项因

8、本单位未承担脱贫攻坚任务，因此无扶贫项目绩效目标表；9部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。9