印鉴卡管理操作手册(初稿).docx

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1、1印鉴卡管理1.1184100印鉴卡预留1.1.1功能描述本交易用于空白印鉴卡的借用。1.1.2交易界面1.1.3操作说明序号操作说明1、录入申请人证件类型、申请人证件号码，如为存量证件自动反显申请人名称，否则需手工录入申请人名称。2、点击“扫描印鉴卡”按钮，选择扫描仪类型，扫描印鉴卡并校验二维码（扫描校验过程大约15秒），如通过，则显示印鉴卡号列表，点击列表中印鉴卡号、提交后，反显印鉴卡起号、数量和印鉴卡止号；如未通过，交易拒绝3、录入预计归还日期、备注，提交。1.1.1操作控制区域控制：全区域机构控制：全行岗位控制：0101（常规）存款组结果控制：1.

2、1.2系统控制序号控制说明1、申请人证件类型、证件号码、申请人名称为必输项；公民身份证或组织机构代码证录入时自动校验，如不正确，系统提示。2、印鉴卡必须安码防伪校验通过，否则交易无法继续。3、印鉴卡起号控制为柜员尾箱最小号，并校验数量和止号是否匹配。4、预计归还日期不能早于当前日期，否则交易拒绝。5、若当天有未归还印鉴卡时，网点日终于轧账时，进行提醒但不拒绝。6、不支持当日冲销。7、不禁用鼠标。1.1.3复核说明（无）序号复核条件复核级别复核要素复核方式1、2、1.1.4授权说明序号授权条件授权级别授权方式1、无条件02级及以上授权本地授权1.1.5证表打

3、印序号打印时间名称类型输出条件输出网点说明1、交易结束印鉴卡预留清单联机打印选择预留功能交易成功交易网点1.1.6回单种类（无）序号产生时间回单名称回单模版说明1.1.1会计分录序号条件网点借方科目贷方科目1、空白印鉴卡预留交易网点702061.1.2其他事项1.1.2.1关联系统（无）序号关联重要系统关联重要模块关联内容1、2、1.1.2.2关联交易（无）序号关联类别交易码交易／任务名称1、2、1.1.2.3其他事项（无）序号其他说明1.1.3版本控制序号版本上线日期版本类别版本修订内容版本编写者备注1.2184110印鉴卡预留归还1.2.1功能描述本交

4、易用于已预留的印鉴卡的归还1.1.1交易界面1.1.2操作说明序号操作说明1、打开界面直接提示印鉴卡扫描，选择扫描仪类型，扫描印鉴卡并校验二维码（扫描校验过程大约15秒），提交后读取印鉴卡号，并反显原预留申请人证件类型、申请人证件号码、申请人名称；2、手工录入印鉴卡号，反显原预留申请人证件类型、申请人证件号码、申请人名称，提交时系统提示“是否作废”；如选择“是”，该印鉴卡状态从“预留”变成“签发作废”；交易提交；如选择“否”，交易返回拒绝；1.1.3操作控制区域控制：全区域机构控制：全行岗位控制：0101（常规）存款组结果控制：1.1.4系统控制序号控制说

5、明1、归还的印鉴卡必须安码防伪校验通过，如果未通过，交易提示是否作废。2、扫描或录入的印鉴卡必须为预留的印鉴卡，否则交易拒绝。3、不支持当日冲销。4、不禁用鼠标。1.1.1复核说明（无）序号复核条件复核级别复核要素复核方式1、2、1.1.2授权说明序号授权条件授权级别授权方式1、无条件02级及以上授权本地授权2、二维码识读失败03级及以上授权本地授权1.1.3证表打印序号打印时间名称类型输出条件输出网点说明1、交易结束印鉴卡归还凭证联机打印选择归还功能交易成功且二维码校验通过交易网点无套打凭证格式2、交易结束印鉴卡作废凭证联机打印归还时二维码校验未通过时联

6、动交易网点无套打凭证格式1.1.4回单种类（无）序号产生时间回单名称回单模版说明1.1.5会计分录序号条件网点借方科目贷方科目1、印鉴卡正常归还交易网点702061.1.1其他事项1.1.1.1关联系统（无）序号关联重要系统关联重要模块关联内容1、2、1.1.1.2关联交易（无）序号关联类别交易码交易／任务名称1、2、1.1.1.3其他事项（无）序号其他说明1.1.2版本控制序号版本上线日期版本类别版本修订内容版本编写者备注1.2184111印鉴卡预留丢失1.2.1功能描述本交易用于操作已预留的印鉴卡丢失。1.1.1交易界面1.1.2操作说明序号操作说明1

7、、录入印鉴卡号，反显申请人证件类型、申请人证件号码、申请人名称。2、录入丢失时间、丢失原因。1.1.3操作控制区域控制：全区域机构控制：全行岗位控制：结果控制：1.1.4系统控制序号控制说明1、录入的印鉴卡必须为预留的印鉴卡，提交后，印鉴卡状态从“预留”变成“丢失”；否则交易拒绝。2、录入印鉴卡号、丢失时间、原因为必输项3、不支持当日冲销。4、不禁用鼠标。1.1.1复核说明（无）序号复核条件复核级别复核要素复核方式1、2、1.1.2授权说明序号授权条件授权级别授权方式1、无条件03级及以上授权本地授权1.1.3证表打印序号打印时间名称类型输出条件输出网点说

8、明1、交易结束印鉴卡丢失凭证联机打印选择丢失功能交易成功交易网点无