DB52∕T 1363.3-2018 机关目标绩效管理 第3部分：目标管控.pdf

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1、ICS03.160A00DB52贵州省地方标准DB52/T1363.3—2018机关目标绩效管理第3部分：目标管控2018-11-28发布2018-12-31实施贵州省市场监督管理局发布DB52/T1363.3—2018目次前言................................................................................II1范围.....................................................

2、.........................12术语和定义........................................................................13管控方式..........................................................................14管控要求..............................................................

3、............15管控手段..........................................................................26管控程序..........................................................................27查访核验..........................................................................

4、3IDB52/T1363.3—2018前言DB52/T1363-2018《机关目标绩效管理》分为五个部分：——第1部分：总则；——第2部分：目标制定；——第3部分：目标管控；——第4部分：目标考评；——第5部分：结果运用。本部分为DB52/T1363-2018的第3部分。本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。本部分由贵州省直机关目标绩效管理领导小组办公室提出并归口。本部分起草单位：贵州省直机关目标绩效管理领导小组办公室、贵州省质量技术监督局、贵州省标准化院、中鼎资信评级服务有限公司。本部

5、分主要起草人：王文阳、孙元飞、李天波、徐李娟、郑玲、韩丽萍、伍友梅、陈林、陈玫、张密松、饶萍、折小荣、周烨、金宇馨、石校瑜、常忠、张建宇、姚明。IIDB52/T1363.3—2018机关目标绩效管理第3部分：目标管控1范围DB52/T1363的本部分规定了机关目标绩效管理目标管控的术语和定义、管控方式、管控要求、管控手段、管控程序和查访核验。本部分适用于贵州省直机关目标绩效管理的目标管控。市（州）、县（区）机关可参照执行。2术语和定义下列术语和定义适用于本文件。2.1补欠目标实施单位根据省直目标绩效

6、办反馈的负面清单，制定整改措施，按绩效要求完成未完成的目标任务。3管控方式3.1适时监控省直目标绩效办对目标绩效实施情况进行适时检查、管控。3.2过程核查省直目标绩效办或委托第三方机构组织实施，对目标绩效完成情况进行定期或不定期核查。4管控要求4.1定期或不定期对绩效目标实施情况进行核查。4.2成立核查组，由2名以上人员组成，并履行以下职责：a)核查结果经核查组负责人签字生效，受核查的目标实施单位对核查结果有异议，可据实提出申诉，省直目标绩效办重新组织复核和裁定；b)涉及省委、省政府重大决策、重要部

7、署及重要事项落实的核查，由省直目标绩效办组织协调进行；c)核查组可根据工作情况，向省直目标绩效办提出奖励或惩罚建议。4.3核查应随机抽选样本。4.4核查收集和记录的材料真实、全面、客观、准确。4.5核查工作严格执行保密规定。1DB52/T1363.3—20185管控手段5.1过程控制方式过程控制可采取以下方式：a)在线核查与实地核查相结合；b)全面核查与重点核查相结合；c)跟踪核查与整改核查相结合；d)季度核查与中期核查、年终复核相结合；e)明查与暗访相结合；f)自查与第三方核查相结合。5.2过程控

8、制方法过程控制可采取以下方法：a)座谈了解；b)查阅资料；c)询问核实；d)实地查看；e)走访群众；f)舆论监督；g)在线评审；h)公众评议。6管控程序6.1内部控制6.1.1目标实施单位每季度按绩效要求对目标完成情况进行检查，组织召开目标完成情况分析会。6.1.2目标实施单位每半年研究目标绩效中存在的问题，提出改进措施和方案。6.1.3目标实施单位指定目标联络员负责目标执行情况的沟通。6.1.4目标实施单位次年1月10日前，对目标完成情况进行自查。6.2外部控制6.