供应商质量审核检查点培训.pdf

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1、Supplierqualityauditcheckingpointstraining供应商质量审核查检点培训ASSAABLOYisthegloballeaderindooropeningsolutions,dedicatedtosatisfyingend-userneedsforsecurity,safetyandconvenience供应商质量查检表好处查检表是帮助审核员进行审核的一种工具，具有以下好处：¾有助于审核策划¾保存审核过程中收集的笔记¾确保一致的审核方式¾帮助记忆，提醒审核关键区域及定级¾用于控制审核时间注：来自iso9001审核实践

2、组指南2审核查检表内容¾共18个条款，每个条款还有下级条款¾内容涉及ISO9001全部内容以及ISO/TS16949的部分内容¾除研发条款外，其他条款是适用任何企业的。¾研发适用于有自己品牌的供应商查检表是两把钥匙供应商明白AA要求的钥匙AA发现最佳供应商的钥匙3查检表应和其对应的支持标准文件同时使用4查检表—1.客户满意审核要点：¾有恰当的系统来定期评估供应商的的满意度¾出现问题时，快速的反应，可以检查收到投诉的时间，回复的时间，客户投诉处理时限目标¾积极的与客户联系，收集问题¾确保客户投诉的问题得到了真正的解决。¾投诉较少，并且有客户投诉的目标

3、，投诉有下降的趋势5查检表—2.风险管理审核要点：¾满足法律法规的要求¾对防火有具体的部署，包括消防逃生路线图，灭火器和消防栓，应急灯且状态良好¾定期检验消防器材，消防演习实施以及应急组织包括适宜的人员建立¾有应急响应计划，包括紧急状况发生后，生产的恢复6查检表—3.管理策略审核要点：¾积极的管理团队，将公司战略，方针，目标清晰的传递给员工¾定期开展管理评审活动，并跟进管理评审输出¾较高的质量目标，并与公司战略，方针保持一致¾生产与采购战略与客户满意度紧密联系，有相关目标进行监控¾有能力和兴趣与客户发展伙伴关系，提供更复杂的产品7查检表—4.组织架

4、构审核要点：¾清晰的组织架构，以及详细的工作描述，包括职责，权限，汇报关系，任职资质等¾目标管理的实施¾关键职位的替代安排¾员工能力的发展和培训实施¾团队精神8查检表—4.组织架构审核要点：¾清晰的组织架构，以及详细的工作描述，包括职责，权限，汇报关系，任职资质等¾目标管理的实施¾关键职位的替代安排¾员工能力的发展和培训实施¾团队精神9查检表—5.生产过程区域审核要点：¾按功能和效率对生产区域进行了优化¾各区域被清晰的标识，整个区域干净，整洁有序¾清晰详细的生产过程10查检表—6.技术和工艺工程审核要点：¾效率化生产和测试过程¾监控和测量关键指数，

5、如运行时间，启动和转化时间，返工成本，工艺参数等¾先进的技术使用，如自动化¾定期的生产总结会议以及进一步改进行动的跟进11查检表—7.产品文件审核要点：¾质量控制计划及实施¾FMEA，SPC,看板，及时生产，先进先出被作为过程控制计划的支持工具¾与顾客一起的设计评审结果将反应到过程控制计划中¾清晰的生产流程包括可选工艺流程，跟进并总结生产周期¾操作和检验作业指导齐备12查检表—8.研发审核要点：¾完整的研发模式¾先进的设备和思想，如CAD,CAM以及FMEA¾设计过程有客户，生产，质量等相关部分的积极参与13查检表—9.采购和供应商开发审核要点：¾

6、系统的方法来评估和批准供应商¾监控供应商的表现，跟进供应商的持续改进¾合格供应商名录，并根据供应商评估的结果对供应商进行分级，并制定相应的计划¾使用订单处理系统14查检表—10.原材料储存和管理审核要点：清晰的标识系统在原材料和储存区域使用，使用“先进先出”，JIT原材料分析及交付证书。如原料成分分析，SGS关于ROHS报告等15查检表—11.不合格隔离审核要点：储存在隔离区域的产品或部件被清晰的标识，记录。隔离区域不能有合格的产品或部件隔离区域的产品和部件不能被混杂在一起16查检表—12.持续改进审核要点：¾改善项目正在实施，使用一些工具如精益生

7、产,SPC,OEEE,6sigma等¾应用数据分析来寻找改进机会，关注关键的指数¾改善项目得到了管理层的支持¾有清晰的纠正预防程序在运行17查检表—13.成本分析审核要点：¾每月进行内外部质量成本分析分析和总结¾根据分析结果，制定并实施进一步的改善行动18查检表—14.生产质量和追溯审核要点：统计汇总分析质量表现，包括质量，交货期等追溯系统使用在整个生产过程，包括文件，产品和箱子等恰当的周转箱生产过程改变被记录使用lean思维以及看板等目视系统19查检表—15.测量设备校准审核要点：¾使用校准过的，并有清晰标识的测量设备¾有一个完整的校检系统，确保

8、所有测量设备包括在内。20查检表—16.包装和出货区域审核要点：¾有专门的包装发货区域，且整洁有序¾有包装作业工作指示，特