目标成本责任分解.doc

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1、绝密(编号：)项目期目标成本控制责任书房地产有限公司年月日7第7页共27页编制依据及说明按照房地产有限公司经营规划和利润计划，为加强前期成本控制的力度，更好地贯彻落实项目的目标成本，成本管理部结合市场现状及项目具体情况，编制了《项目目标成本控制责任书》，编制主要依据如下：1．项目发展部：土地出让合同、报批报建费用明细；2．设计管理部：实施方案设计图纸及规划指标(年月日版)、景观方案设计图纸(年月日版)、建造标准与材料部品标准；3．工程管理部：钢筋、砼、砌体等结构指标，招标工作计划；4．项目经理部：场

2、地平整方案，临时设施建造标准；5．营销管理部：景观分区建议，营销费用计划；6．财务管理部：资本化利息计算依据、管理费用计算依据。本责任书已与相关部门讨论并达成一致。执行过程中，由成本管理部整体负责。各部门在控制责任成本的同时应主动向成本管理部反馈相关信息。成本管理部年月日《项目目标成本控制责任书》作为指导项目各项工作的重要依据，经公司讨论，审核通过其中各项控制目标。现予以发布，请相关部门遵照执行。签发人：签发日期：年月日主送：公司管理层抄送：集团成本部7第7页共27页一、项目开发总目标：1.项目概况

3、1)总体规划指标n容积率:，绿化率:n总建筑面积：m2，计入容积率的总建筑面积m2其中：可售面积：m2，不可售面积：m2n住宅总套数：套n总车位：个2)期规划指标n容积率:，绿化率:n建筑面积：m2，计入容积率的建筑面积m2其中：可售面积：m2，不可售面积：m2n住宅套数：套n车位：个n入伙日期：年月2.经营目标年份销售面积(万m2)结算面积(万m2)销售金额(万元)项目利润(万元)净利润(万元)结算收入(万元)注：含住宅、商业、车库等所有可售资源。3.销售目标××年×季度××年×季度××年×季度×

4、×年×季度××年×季度面积(万m2)金额(万元)面积(万元)金额(万元)面积(万元)面积(万元)面积(万元)金额(万元)面积(万元)金额(万元)注：含住宅、商业、车库等所有可售资源。4.开发计划序号工作内容时间开始完成1取得土地证2市场定位3规划设计4实施方案5施工图设计6工程量清单招标7基础施工8销售展示区实施时间7第7页共27页9主体结构10销售开盘时间11竣工备案时间12入伙时间1.成本目标项目目标成本确定为元/m2，按成本科目具体构成如下：序号费用项目成本总额(万元)可售单方成本(元/m2)

5、一土地获得价款二开发前期准备费三主体建筑工程费四主体安装工程费五社区管网工程费六园林环境工程费七配套设施费八开发间接费开发成本九期间费用总成本注：含住宅、商业、车库等所有可售资源。各部门责任成本汇总如下：序号费用项目成本总额(万元)销售面积单方成本(元/m2)合计一、项目发展部1作业成本2牵头控制成本二、设计管理部3作业成本4牵头控制成本三、工程管理部5作业成本6牵头控制成本四、项目经理部7作业成本8牵头控制成本五、营销管理部7第7页共27页9作业成本10牵头控制成本六、成本管理部11作业成本12牵

6、头控制成本七、其他调整13行政管理费用1.成本分摊计划成本跨期分摊表项目名称费用总额（万元）跨期分摊（万元）一期二期三期游泳池会所幼儿园学校球场设备用房车库合总计营销费用分期计划表分期销售收入（万元）营销费用比例（%）营销费用（万元）一期二期三期合计整体营销费用比例=营销费用总和∕销售收入总和2.资金计划部门费用总额(万元)资金计划（单位：万元）×年×季度×年×季度×年×季度×年×季度×年×季度项目发展部设计管理部工程管理部项目经理部7第7页共27页营销管理部成本管理部合计一、各部门作业目标项目发展

7、部设计管理部工程管理部项目经理部营销管理部成本管理部7第7页共27页项目发展部一、主要作业目标：1、严格按照土地出让合同约定控制付款节奏和金额。2、根据项目开发计划按时完成项目报批报建工作，按计划、尽早获得规划许可证、施工许可证及预售许可证。3、按政府规定、协议约定缴纳各种报建费用，并争取最大限度的优惠和减免。4、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。二、作业时间目标序号工作内容时间开始完成1取得土地证23三、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：

8、1.作业成本：项目发展部为完成项目的报批报建以及地价支付而消耗的成本，是项目发展部独自控制的责任成本，包括内容见下表。项目作业量单位单价总费用备注总计一、开发前期准备费1、报批报建费　政府综合报建费M2建筑面积人防易地建设费M2建筑面积白蚁防治费M2建筑面积图纸审查费M2建筑面积消防审查费M2建筑面积教育基金M2建筑面积新墙体材料保证金M2建筑面积散装水泥保证金M2建筑面积卫生防疫审查费M2建筑面积工程招投标管理费主体建安费招投标代理服务费主体建安费合同鉴证管理费主体