TS16949—设备控制程序.doc

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1、XX公司程序文件版本：ACP-22设备控制程序修订:第0次Version版次Update修订Page页码Update/ModifyReason制订/修订原因Author修订者Date日期Compile编制Dept.部门：Check审核Dept.部门：Approve批准Dept.部门：Name姓名：Name姓名：Name姓名：Date日期：Date日期：Date日期：Co-Signature会签Dept.部门：Name姓名：Date日期：Page3of3XX公司程序文件版本：ACP-22设备控制程序修订:第0次1目

2、的确定、提供并维护为实现产品的符合性所需要的基础设施和工作环境。2适用范围适用于为实现产品符合性所需的基础设施和工作环境的控制。3职责生产部设备科：负责对实现产品符合性所需的基础设施控制4程序基础设施控制流程图：确定基础设施→设施采购/自制→设施验收→编号/建帐→资料/归档→→需要时编制操作规程→投入使用→日常维护保养→完好状态评价→→制定检修计划→执行检修计划→设施处置→保持记录4.1基础设施的确定、提供4.1.1公司为实现产品符合性所需的基础设施包括：工作场所（车间、库房、办公场所等）、设备、盘具和模具等；4

3、.1.2生产部设备课负责管理各使用部门为实现产品符合性所需的基础设施，根据使用部门需要以及公司发展的需要，提出生产设施配置申请，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价数量等，经总经理批准后，组织安排实施采购或自制的相关事宜；4.1.3需要自制的设施由使用部门提出，由生产部设备课设计，经双方共同审核，总经理批准后，由生产部组织设备课加工制造。4.1.4设施的验收a)Page3of3XX公司程序文件版本：ACP-22设备控制程序修订:第0次采购或自制的设施，生产部设备课组织使用部门进行验收，确认满足要求后验收。

4、低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收；b)验收不合格的设施，生产部与供方（或自制部门）协商解决；c)生产部设备课对验收合格的设施进行编号，建立《设备管理总台账》；d)低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设备验收单办理入库手续。4.1.5设施的使用、维护和保养a)根据需要，生产部编写基础设施的作业指导书发放给使用部门。对于关键、特殊过程所用的设施必须有作业指导书（含操作规程），操作人员应经技能培训考核合格后上岗。b)生产部组织制定《设备管理制度》，及《模具管制规范》，规定设备、模具的验收、使用、维护和保养的相关规

5、程，并监督检查执行情况。负责收集《设备日常保养检查记录表》，整理分析并作为制定年度检修计划的依据。c)生产部每年12月制定下年度的《设备检修计划》，各部门按计划执行。d)日常生产中车间无法排除的故障，应填写《设备维修申请单》向设备科报修。检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用，检修情况应予以记录。4.1.6设施的报废a)对无法修复或无使用价值的设施，由生产部填写《设备封存/报废报告》申报，经总经理批准后报废，并挂报废牌，设备课在《设备管理总台账》中应作好记录。b)对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门

6、报生产部设备课批准，即可报废。5相关文件5.1《设备管理制度》5.2《模具管制规范》5.3《6S管理规范》6记录6.1《设备管理总台账》6.2《年度设备检修计划》6.3《设备维修申请单》6.4《设备日常保养检查记录表》Page3of3