产品追溯体系推进方案(修订).doc

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1、产品追溯体系推进方案产品追溯体系是牛产经营的基础，准确、有效的产品追溯体系是对不合格发牛原因分析的基础，是防止不合格重复发牛的关键，是质量管理体系的重要组成部分。H前，我司产詁追溯体系为：根据产站牌号和批次通过Myexcel系统追溯检测结果信息，通过SAP系统可追溯到牛产日期、牛产车问及机台、使用到的原材料牌号及对应内部批次信息。如下图：图1产品可追溯性现在产品追溯体系存在问题点：追溯到原材料内部批次时，无法进一，步追溯到供应商批次，因为存在同一牌号原材料一个内部批次对应供应商多个批次情况,无法

2、进行准确、有效的追溯。图2原材料采购到厂流程简图由于原材料批次一一对应是产品可追溯体系的重要组成，当不合格品产牛吋可进行准确的原因分析及水平展开，批次对应的准确性、有效性是整个牛产管理系统顺利运行的关键，所以为确保以上问题解决及追溯体系的有效运行，标准化办公室特制定本方案。一、推进目标1.1供应商每批发货最多不能超过三个批次；若每批到货大于一个批次，供应商需将批次信息填写到送货单屮传递到金发科技，信息必须含每批到货的对应的供应商批次号、数量、牛产日期、集装箱号、出货检测报告等。1.2原材料送货到

3、厂后，收料岗根据到货计划及到货通知单在KBS系统创建内部对应批次，并将供应商批次、牛产H期信息填写到KBS系统的卸货通知单内；1.3品质部IQC按《来料检验流程》对每个批次都进行检验和抽样1.4内部批次命名标准化，与供应商批次、牛产日期、到货口期-•致，确保先进先出。1.5采购部在2015年推进结果的基础上需进一步提升配合我司实行原材料追溯的供应商数量。1.6实现内部批次管理的执行，并建立供应商批次管理标准化文件，为后续信息系统的上线提供设计依据。（注：红色字体为此次修订内容）二、组织职能原材料

4、批次对应项H由标准化办公室主导，采购部、品质部、计划仓储部、信息管理部、财务部、进出口部协助：2.1标准化办公室：制定推进方案，推动方案执行及相关标准建立；组织实施稽查，并进行总结；提出奖惩意见；对问题改进情况进行验证等；2.2品质部：修订质量协议，增加供应商批次管理要求，IQC来料检验项戸增加供应商批次检查，并将批次信息纳入供应商绩效考核屮，若每批到货大于-•个批次，须对每个批次都进行检验和抽样；2.3采购部：将原材料发货批次要求传递到供应商处，推动供应商按照我司要求执行，要求供应商签署修订后

5、的质量协议；1.4计划仓储部：车辆到厂后根据到货信息创建内部批次，按批次卸货，贴对应的条形码；物料摆放时要便于执行先进先出原则；1.5信息管理部：开发KBS系统在创建内部批次吋增加可填写对应供应商批次和牛产日期功能2.6进出口部：协助采购部处理进口原材料批次相关事宜2.7财务部：按照内部批次进行财务结算三、推进内容及方法目前内部KBS系统是按照同牌号原材料内部批次创建时间来进行匹配确保先进先出的实施。图3原材料内部批次从建立到消耗的流程简图3.1制定批次命名标准Fl前公司原材料内部批次命名为(未

6、制定受控标准):车鞠厂时间15年05月11日内部批次：1A150511“到货输:诽号税A•第-轧车2保税B•第盘车现在需要根据原材料到货日期、牛产日期制定我司内部批次命名标准，确保先进先出，先牛产的先使用。命名原则：原材料1个内部批次只能对应1个供应商的批次供应商1个批次可对应多个内部批次H前SAP优化项目,原材料批次编码规则方案为.•1位工厂码+1位到货标识+1位订单标识+1位包装标识+1位年+1位月+2位H；［①A②］③s④5⑤5⑥29⑦注：%1工厂彳弋码:1菲保税工厂,2保税工厂%1到货标

7、识(对应供应商批次)1位到货标识(供应商批次)内部批次对应供应商批次，同批到货一个批次・A同批到货大于一个批次，很据生产日期先后顺字确定内部对应批次5例如2A■对应供应商批次生咅日期(2015-4-20)B■对应供应商批次生咅日期(2015-4-25)C■对应洪应商批次生吝日易(2015-4-30)%1订单标识，1、2、3物控师下达物料需求*采购部5T米购订单1［同一车到货，同牌号原材料供应商批次相同，为方便财务结算。物控师下达物料需求采购部5T*采购订单2J%11位包装展性:小包装S,大包装:

8、L%11位到货年%11位到货月,1、2、3、4、5、6、7、8、9、A（10月）、B（11月）、C（12月）%12位到货日3.2各模块负责内容1.2.1标准化办公室4制定对供应商和物流商运输商的要求，推动和跟进各部门方案执行情况。b）标准化办公室每刀对内部批次管理的执行（包插备注批次信息、建、'/「」•对应的内部批次并分开抽样、检测、卸货、存放等）情况进行跟进并组织对出现的问题进行解决。1）对供应商要求a）供应商每批到货最多不能超过三个批次；b）若每批到货大于一个批次，供应商需提前将批次信息传递