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时间:2020-03-17
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1、年度内审计划编号:FT/RE-8.2-03序号:01审核目的:检查本公司质量、环境管理体系运行情况,是否符合1S09001:2008/18014001:2004标准及木公司质量、环境管理体系文件的要求,发现不足并预期改进,推进本公司质量、环境管理体系运行的符合性和有效性。审核范围:本公司质量、环境管理体系所覆盖的所冇部门审核依据:1、GB/T19001:2008、IS014001:2004标准;2、本公司质量、环境管理体系文件审核方法:依据《内审检查表》进行随机抽样和现场捉问等方法,收集客观证据对照审核依据进行比较,得
2、出审核结论。审核时间:1、外审前2、2012年12月31日——2013.01.02编制:总经办审核:批准:时间:2012.01.首次会议签到表编号:FT/RE-8.2:2-01签名部门序号:01H期:2012.08.职务部门职务末次会议签到表编号:FT/RE-8.2.2-02序号:01日期:2012.08.签名部门职务签名部门职务内审报告编号:FT/RE-&2-08序号:01日期:2012.08.23审核目的:检查本公司质最、环境综合管理体系运行情况,是否符合TS09001:2008/TS014001:2004标准及本
3、公司质量、环境综合管理体系文件的要求,发现不足并预期改进,推进本公司质量、环境综合管理体系运行的符合性和有效性。审核范围:本公司质量环境悖理体系所覆盖的所有部门和场所审核依据:1、TS09001:2008/TS014001:2004标准2、本公司质量、环境综合管理体系文件;3、法律法规与其他要求。不合格项分布及性质:一个不符合,为一般不符合。审核过程及结论:审核组对各部门进行了现场审核,获得了大量的符合标准的证据,具体表现在:1、全公司员工对本公司的质量、环境方针、质量、环境综合目标都有深刻的理解,各个部门职责明确、清
4、楚,体系运行正常、有效,产品质量稳定,重要环境因素得到识别和控制,受到了顾客和相关方好评;2、《质量、环境综合管理于•册》(包括程序文件)满足标准的基本要求,第二层次文件覆盖了全公司体系运行所需的全部过程,体系文件的符合性、适宜性和有效性得到了很好的体现;3、人力资源、基础设施、工作环境满足产品的需要;4、对审核中的发现而采取的纠正/预防措施按计划有序、有效的进行,说明全公司的质量、环境综合管理体系改进机制已经形成;5、产品形成过程受控,通过监视、测量和分析,确保了过程的持续改进和效率;6、内、外部沟通渠道畅通,领导层
5、与员工、供方建立了良好的合作氛围,以顾客满意为宗旨的经营和服务理念已经形成。综上所述,我们认为:我公司建立并保持了符合1S09001:2008/18014001:2004标准的质量、环境综合管理体系,全体员工在各项质量、环境活动中认真实施了质量、环境综合管理,捉高了质量、环境综合管理水平,增强了质量、环境综合意识,提高了产品质暈,重要环境因素得到识别和控制,具有了实现质量、环境方针、质量、环境II标的能力。公司领导对质量、环境工作十分重视,资源配置适宜,各过程严格受控,顾客和相关方满意,质量、环境综合管理体系健全、运行
6、有效。审核组长:时间:2012.8.23编制:总经办审核:批准:日期:2012.08.23
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