最齐全最实用的行政部流程及管理规范.docx

《最齐全最实用的行政部流程及管理规范.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、行政部流程及管理规范1.考勤制度1.工作时间:5月至10月上午8：30-----12:00，下午13：30-----18:00；11月至4月上班时间为上午8:45-----12：00，下午13:30----18：00，员工每月正常休息四天，法定假期按照国家规定，一般情况下销售人员法定假期不安排休息，其他部门人员根据实际岗位的情况而定，特殊情况酌情处理，如有调整另行通知。2.迟到5分钟内扣款10元，超过5分钟扣款20元，工作时间终止前15分钟下班视为早退，迟到或早退超过15分钟视为旷工半日处理。员工一个月出现迟到早退无全勤奖，达到5次给予警告处

2、分，员工1个月内无故旷工半日，每次扣发工资100元，无全勤，达到3次者扣发全部工资。（工程部除外）3.员工每月无迟到、早退、旷工、未打卡、请假的（但按照正常请假流程请病假且有医院相关证明的除外）每月有100元全勤奖（工程部除外）。4.一般情况下，销售部门、工程部因岗位特殊性周末及法定节假日不能排休，其他办公室人员根据实际情况安排平时周日休息或调休；节假日按照国家法定假期休息，如因工作的需要不能安排休息的一律不再安排排休，多出勤天数按照休息补助80元/天的标准进行补贴。员工休息必须到行政文员处写《调休单》，注明调休理由并将调休单交到行政人事文员

3、处。5.公司员工请假/休息须提前1天向行政部提出申请，1--2天必须事先报告直管领导，2天以上须总经理批准，未经批准而缺勤以旷工论处，行政人事文员应在公司成员群公布调休名单。6.员工请假需提前填写《请假单》并经过相关的领导签字审批，事假需要注明请假缘由，病假需要出示医院证明，离开公司前把请假单交到行政人事文员处，作为行政人事文员核对考勤的依据，未把请假单交到行政人事文员处，按照旷工处理。7.员工加班一般情况下由公司统一通知或部门领导统一提前申请。个人平时工作需要加班时，填写好《加班申请单》经直属领导签字批准，并正常打卡，未打卡者财务部不予核算

4、加班工资。（公司、部门集体会议、活动或部门活动产生的加班不包括在内），因个人原因产生的加班或没有申请私自产生的加班，公司一律不予核算加班工资。1.行政人事文员需每天认真如实地填写考勤表，如有弄虚作假则同缺勤一并处理。考勤表每月底交到财务作为员工计发工资重要依据之一，财务根据考勤数据核算工资。2.因公未能及时打卡的，须经上级领导签字证明，并告知行政人事文员，次日补写《打卡单》，注明缘由，超过3天未补单的按照旷工处理。3.公司允许每人每月三次未打卡，超过三次按照10元/次扣款，并扣发全勤100元.4.店铺搞活动未能及时打卡的，活动结束后统一填写《

5、补打卡单》注明缘由，交到行政人事文员核算考勤，未补打卡单按照旷工处理。5.工作满一年以上（含一年）每年享受带薪年假7天，休假前需要提前提出休假申请，按要求填写《年假申请单》经相关领导批准方可休假，不按照流程审批公司不予核算年假期间的工资。6.工作满一年以上（含一年）可以享受带薪婚假7天，丧假3天，休假前需要提前提出休假申请，填写《年假申请表》经相关领导批准方可休假，不按照流程审批公司不予核算休假期间的工资。附件《调休单》《请假单》《加班申请单》《补打卡单》《年假申请表》4.1.2办公物品申购流程及管理规范4.1.2.1办公物品申购流程目的：为

6、加强公司办公物品的管理，规范办公物品的申购、保管、发放、领用、报废、盘存、交接程序，提高利用办公物品使用效率，厉行节约，避免浪费，降低公司经营管理成本，调高经济效益，特制定本流程。本流程所称办公物品分为日常办公用品、店面活动用品及店面活动礼品三种1、日常办公用品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、钉书针、复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池、色带、墨盒、剪刀、钉书机、钢笔、计算器、尺子、胶带台、日期章、塑料文件盒、文件夹、名片册等2、店面活

7、动用品：彩带、气球、水果盘、水杯、糖果、零食等1、店面活动礼品：自行车、杯具、家用电器、电视机等办公物品申购流程图一般办公物品申购流程申购人把需要采购物品报到部门领导处，领导汇总统一汇总报给行政人事文员行政人事文员根据各部门申购物品数量汇总统计需要采购的物品行政人事文员根据采购汇总数据填写《办公物品申购表》申请采购经过行政经理签字同意采购后，采购专员按照正常财务借支流程借支进行采购特殊办公物品申购流程使用部门或个人填写《办公物品申购表》采购文员专人采购成总签字审批成总授权使用部门或个人自行采购行政人事文员/仓管统一入库，登记办公物品入库台账通

8、知申请部门或者个人到行政人事文员处签名领用出纳审核付款进行采购，并报销相关费用4.1.2.2办公物品管理规范1.办公物品应本着“厉行节约，杜绝浪费”的管理原则，任何