集团经营情况简介.ppt

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1、注意：1、若企业有自己的PPT，可拿过来用，但最好能让企业补充此模板中关键内容2、此模板供参考，有些内容取得不了，可暂时写明不能取得（一定不能空着），但内容越翔实，越能取得风险管理部的优惠政策3、2009年12月中国银行XX分行XX集团情况介绍2009年12月中国银行XX分行目录第一部分XX集团概况1第二部分XX集团经营情况简介2第三部分行业排名及取得的荣誉3第三部分银企合作现状及未来展望4第一部分XXX集团概况房地产开发资质–？级扫描并粘贴建设部的资质文件若子公司的资质高于集团公司，两个可以同时提供XXX集团发展里程碑19992000200520

2、08公司成立珠三角区域多项目开发(深圳、广州东莞）珠三角区域有影响力品牌开发第一个项目－xxx树立项目品牌全国化拓展（长三角区域、成渝区域、中部区域成功引进国际投资者，走向国际资本市场连续两年荣获“中国地产百强”称号深圳领先开发商珠三角领先开发商迈向全国6、自成立以来XX集团基本一直维持较快的增长速度，2000年集团销售收入仅为9978万元，销售面积仅达到27590平米，而2008年的销售收入和销售面积则分别达到28.11亿元以及34万平米，8年内分别增长了2700％和1143％，成长速度惊人。09年1-7月已实现销售收入27亿元，销售面积约34万

3、平米，预计全年销售收入可达到48亿元，销售面积达到60万平米以上，较同期增长71%以上。9.9亿元48亿元XXX集团经营情况9933万元2000年2004年2006年2008年2009年销售面积（㎡）开发面积19058423.97亿元32290734010028亿元600000XXX集团在全国发展战略珠三角区域—稳定增长，确保龙头地位长三角区域—稳定开发，逐步增加市场份额中西部地区－开发现有优势项目，根据公司资金情况逐步加大开发力度环渤海区域－上市后，拓展环渤海区域稳健发展与公司治理-成功的异地拓展深圳东莞惠州广州珠海长沙成都上海中国通过成功的异地

4、拓展，有效化解区域市场风险截止2009年7月，公司进入全国7个城市进行开发，在5个城市有7个项目在建，在4个城市有10个项目在售江阴北京办公室9住宅地产——郊区化大盘，占比XX%位置：位于城市拓展区规模：30万平米以上定位：大众化精品特点：欧式风格，配套完善的大型社区优势：多期开发，通过对社区的营造提升社区档次和价值范例：XXX（建面54.59万平米）、XXX园（建面112.66万平米）商业地产——核心城市CBD综合体，占比XX%位置：城市核心商业区域产品：商业、写字楼、酒店综合体范例：广州XXX大厦（广州天河区CBD）、XXX中心（深圳XXX商业

5、圈）产品定位2007年XX、XXX等海外投资者入股2亿美元，占公司股权12%。同年，集团向5家海外投资者发行3亿美元债券2009年6月，集团重启上市进程，预计将于年底或明年年初在香港上市。根据保荐人估值XXX整体资产价值在人民币250亿左右，上市后筹集金额可达人民币50-80亿左右。在香港成功上市后，计划通过借壳等方式将国内商业/酒店项目分拆在国内上市。引进风险投资在香港上市回归A股集团在资本市场拓展计划总部负责统一融资吗？融资谈判权集中在总部。组织结构及管理模式集团公司投资部土地储备中心人力资源部财务部其他事业部……子公司或项目公司投资部子公司或

6、项目公司财务部其他部门其他部门CEO财务总监主要管理人员简介集团财务情况资产负债表损益表(人民币百万元)6/20076/20086/2009现金及现金等价物7735221024完工产品198265994在产品2,2772,7432,656预付项目款5291,4411,207土地使用权2,3014,3314,618投资性物业5031,6721,513………总资产9,15412,85313,932预收帐款1,5321,2901,125借款(1)3,1374,4035,057…总负债8,4389,61510,545所有者权益7163,2383,386(人

7、民币百万元)1H20071H20081H2009收入7791,2742,464销售成本(488)(846)(1,751)毛利润291428589其他业务净收入2902营销费用(46)(68)(70)管理费用(79)(86)(101)投资性物业及金融衍生工具评估增值2260235经营利润190357547净利润105105341毛利率(%)37.4%33.6%24%净利率(%)13.5%8.2%13.8%附注：（1）包含流动和非流动项目，不含私募所获2亿美金的借款集团财务情况——盈利能力指标2008年上半年毛利率降低12%，主要是因为09年部分地区销

8、售价格同比下降所致息税前利润率较同期增长，主要源于公司效率提高（20009年全国房地产百强运营效率TOP10)毛利率净利润