六合区妇幼保健所.doc

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1、六合区妇幼保健所2016年部门预算编制说明一、本部门主要职责本部门主要职责是：承担原六合区内广大妇女儿童的健康保健工作，完成各重大公共卫生服务项目任务，为多个国家级监测项目提供基础数据。（农村“两癌”检查项目全国的试点地区之一、妇幼卫生监测项目国家级监测点之一、艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断项目国家级试点单位之一）二、本部门主要工作任务1、作为辖区妇幼卫生工作的重要载体，将认真贯彻“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，恪守“母亲安全，儿童

2、优先”的服务宗旨，以妇女儿童的保健需要为出发点，为提高人口素质、保障母婴健康，坚持走妇幼保健特色服务之路，为全区妇女儿童提供专业、优质、温馨的特色服务，全面的重点发展妇幼保健特色。2、按照相关要求，负责全区的妇幼保健医疗教学科研及妇幼保健的业务指导、技术培训和监督管理工作。2016年主要工作任务1、开展妇、儿、内、外等基本医疗保健服务，孕产妇围产期保健、常见妇科病的诊疗、计划生育手术、免费婚前医学检查、0-6岁儿童保健、儿童健康体检、婴儿泳疗、新生儿疾病筛查、唐氏筛查、儿童视力筛查、智力筛查（DDST）及

3、口腔保健等服务。用优质的服务水平，全面的保健项目来保障全区妇女儿童的身心健康。2、做好2016年农村孕产妇住院分娩补助、农村妇女补服叶酸预防神经管缺陷、妇女宫颈癌和乳腺癌检查及预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播等重大妇幼卫生项目，规范重大妇幼卫生项目资金管理，保质保量的完成省、市、区下达的年度工作任务目标。三、本部门基本情况（一）部门单位构成六合区妇幼保健所是区内唯一专业的妇女儿童保健中心。是由政府举办，不以营利为目的，具有公共卫生性质的全额拨款公益性事业单位。按照甲等妇幼保健所标准，设置了妇女保健科、儿童保

4、健科、口腔保健科、生殖健康科、青春期保健科、更年期保健科、群体保健科等科室。（二）人员构成单位：人项目合计机关事业编外长期聘用人员其他行政行政附属全额差额自收自支编制数　36　　　36　　　　在职人数　31　　　31　　　4　39离退休人数　11　　　11　　　　其中：离休人数　　　　　　　　退休人数　11　　　11　　　　退职人数　　　　　　　　遗属人数　　　　　　　　四、预算收支基本情况本年度收入预算2275.4万元，其中：财政补助收入417.92万元，财政专户管理资金1575万元,其他收入282.4

5、8万元。上年结转资金25万元，收入合计2300.4万元。本年度支出预算2275.4万元，其中：基本支出417.92万元，包括：工资福利支出363.73万元，对个人和家庭的补助支出54.19万元；项目支出1857.48万元。结转下年资金25万元，支出合计2300.4万元。五、对本部门收支预算情况说明1、各项非税收入情况本年度非税收入预算1575万元，其中药品收入450万元，医疗保健收入1125万元。2、支出预算的各功能科目所反映的本系统支出内容（细化到项级）本年度支出预算2275.4万元，其中：医疗卫生与计

6、划生育支出2221.21万元。（其中妇幼保健机构1938.73万元，重大公共卫生专项282.48万元）住房保障支出---住房公积金54.19万元。3、项目预算的详细情况本年度项目支出1857.48万元，主要有3个重大公共卫生项目，7个妇幼保健机构项目。①两癌筛查项目161.28万元，主要用于对全区35-64岁农村妇女免费进行宫颈癌和乳腺癌筛查成本性支出，2016年计划21000人，按128元/人补助成本，区补助60%部分经费161.28万元从筹资资金安排支出。②增补叶酸预防神经管缺陷项目7.2万元，主要用

7、于对全区所有准备怀孕和孕3个月内的农村妇女发放叶酸以预防神经管缺陷所需成本性支出。预计2016年3000人次，按24元/人次成本，区财政补助7.2万元从筹资资金安排支出。③免费婚检项目114万元，主要用于对全区适龄人员进行免费婚前体检所需成本性支出。预计2016年6000对，按190元/对成本标准测算，区财政补助114万元从筹资资金安排支出。④培训费11.65万元，主要用于2016年全区基层卫生服务中心主任培训1次、全区卫生防保组长培训1次、全区妇儿保医生4次培训、全区幼儿园园长培训1次、全区幼儿园保健老

8、师培训3次、全所职工外出培训学习10次。项目费用11.65万元从专户管理非税收入资金安排支出。⑤编外人员劳务费172万元，主要用于为完成2016年各项公共卫生服务任务、弥补人员编制不足的现状，聘用了一批编外人员相关支出费用，其中长期聘用人员4人，临时工39人。项目费用172万元从专户管理非税收入资金安排支出。⑥成本支出862.5万元，主要用于2016年药品成本性支出450万元，卫生材料、低值易耗品、委托业务费等医疗保健服务成本