齐星物流2010年上半年工作总结.doc

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1、邹平齐星物流有限公司2010年度工作总结2010年我公司在集团公司的正确领导下，全体职工团结一致，认真分析经济形势，健全完善公司管理，狠抓制度落实，努力发展生产。现将年主要工作总结如下：一、生产经营情况上半年完成主营业务收入1408万元，上交税金30.7万元，利润45万元。指标名称10年度计划指标额半年计划指标额10年半年实际完成额完成率09年同期完成08年同期完成煤炭销售量（万吨）2.31.150.7666%0.981.15销售收入120060047278%525570.5机械（销售收入）755

2、377.532486%370151.1运输（销售收入）680340612118%249357.9合计26301315140811441079.51、营业收入的完成情况及同期对比。单位：万元原因分析：1、煤炭销售收入未实现预期分析：由于国家加大安全整顿力度,严厉打击非法违法开采行为,关闭了许多资源枯竭、不具备安全生产条件和不符合产业政策的煤矿。自去年从山西开始，今年相继河南、内蒙、宁夏进行煤炭资源整合，到现在为止，山西还有好多煤矿没投产，从而煤炭产量受到很大影响，使得煤炭出现价格居高不下的局面；其次

3、受资金制约。因公司流动资金有限，煤炭经营缺乏资金支持，业务无法开展；管理费用、财务费用过高，一是主要为煤炭中心费用，煤检中心人员的工资及各种费用，每月近15万元，全部列入煤炭购入成本；二是财务费用，每月计11.5万元；2、机械业务未完成预期指标的原因:一是设备老化，维修成本高；二是上半年各单位开工不足，设备利用率低。3、运输业务超额完成情况分析：一是以铁路为依托，利用现有铁路设施，抓好铁路货场进出货物运输，增加货物吞吐量。二是加强同铝业公司、铁塔公司等兄弟单位的配合，保证运输及时、保质保量运输。2

4、、实际成本情况及同期对比单位：万元项目名称10年度计划指标额半年计划指标额10年半年实际完成额完成率09年同期完成08年同期完成机械燃油90.5145.2561.6136%38.6736.5车辆维修支出15.507.7513.8178%6.1617.3机械工程车辆折旧支出24.7012.359.879%26.2126.22机械车辆保险费1.090.553.9700%0.821.17机械车辆人工费57.6028.834.5119%22.524.75机械车辆外雇支出212.89106.451471%1

5、55.1692.57合计402.29201.15137.6249.53199.26煤炭原煤购进成本1170.60585.3409.970%572.7712煤检设备折旧7.603.83.8100%3.82.55煤检材料费5.402.72.8100%1.782.23人工费146.5373.2762.278%66.9562.59合计1330.13665.07478.7645.26779.37运输运输车辆路桥费278.30139.15260.7187%112.16103.55运输车辆保险费8.474.24

6、0516.3运输车辆折旧33.2416.616.6100%13.63.9运输车辆燃油支出147.3773.69217.6395%52.75134.76运输车辆人工费102.7551.3857.2111%55.454.2其他4.902.50238.96合计575.03287.56552.1239262.71维修维修用材料费6.903.459.6275%4.210.82维修人工费6.603.33.9118%3.22成本合计2320.951160.531181.97.431247.76原因分析：1、机械

7、燃油、维修费、人工费超标的主要原因为本年增加铁路货场装卸业务，增加装载机等设备，势必增加此三项费用。2、机械车辆保险费增加较多的主要原应为：本年度增加5部铝水运输车正要投入生产，保险费的增加主要是铝水运输车辆保险。3、运输业务主要是吸引社会车辆挂靠经营，运输费用的增加是和运输收入的增加成正比的，我公司只是从运输流水中提取一定比例的管理费。3、管理费用与财务费用情况及同期对比单位：万元管理费用项目10年度计划指标额半年计划指标额10年半年实际完成额完成率09年同期完成08年同期完成…办公费11.05

8、.54.678%613．18…工资10.55.256.5123%5.75.42…招待费2.010.330%12.6工会经费4.022.2110%1.961.9教育经费5.02．52.8112%2.462.4车改补助1.40.70.7100%0.951.57住房补贴6.73.353.379%3.341.9电话费1.20.60.476%0.640.94差旅费0.40.21.4700%0.222.2印花税0.40.20.5250%0.191诉讼费0.60.300.760.95生育保险1.