RoHS零件风险等级的评估作业.doc

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1、RoHS零件風險等級的評估作業1.0目的 為識別本公司所有原物料﹑零部件的環境管理物質風險等級﹐以利于生產過程中對環境管理物質的控制﹐特制訂本辦法作為物料/零件風險等級評估的指引。2.0范圍 本作業辦法適用于本集團總公司及其下轄的所有子公司的生產用料的風險評估。3.0定義3.1材料風險﹕指原物料﹑零部件﹑組件所構成材料的本身的風險﹐一經評定后其一般不會再發生變化。 3.2供應商風險﹕指提供物料的供應商的環境管理物質體系的綜合水准﹔一般通過對供應商評鑒的結果及其日常交貨品質狀況來進行評定。3.3物料風險﹕指以上2種風險的總體考量﹔一般通過將以上2種風險

2、的分的乘積作為其評定結果。4.0職責 4.1零件承認工程師﹕負責零件材料風險的評估﹔ 4.2品保工程師﹕4.2.1負責供應商風險的評估﹔4.2.2結合材料風險完成物料/零件風險等級識別﹔4.2.3將所有評估結果登陸于風險評估表上；4.2.4依據風險等級結果來進行IQC進料檢驗抽檢及SQE供應商稽核。5.0作業程序  5.1物料/零件風險評估的時機   5.1.1新零件的風險必須在零件承認時由相關人員進行評定完成﹔評定結果記錄于零件樣品承認書﹔同時由品保單位將評估結果登陸于風險評估表。相關作業流程請參考零件承認作業辦法。   5.1.2已承認零件的物料

3、風險由相關人員適時進行評定﹔評定結果記錄于風險評估表。5.2物料/零件風險的識別   5.2.1物料/零件風險分為材料風險和供應商風險兩個方面﹐零件承認工程師及品保工程師必須分別識別零件材料風險及供應商風險﹔識別時必須依照以下要求作業﹐并按要求記錄於零件樣品承認書及風險評估表上﹕ 風險類別 風險等級 風險評分 識別指引 負責單位材料風險 高 3 1﹑塑膠　　　　　　　　　2﹑焊錫　　　　　　　　　3﹑印刷電路板（PCB﹑FPC）　　　　　　　　　4﹑色粉﹑油墨﹑涂料  中 2 1﹑有表面電鍍或噴油的零件  低 1 1﹑電子零件2﹑無電度的金屬基材3﹑

4、紙類包材 供應商風險 高 3 1﹑供應商RSC評鑒等級為C級之供應商　　　　　　　　　　　　　　　　2﹑二年內有RS不符合記錄之供應商﹑　　　　　　　　　　　　　　　　3﹑規模少于200人之工廠　　　　　　　　　　　　　　　　4﹑資本額小于500萬人民幣  中 2 1﹑供應商RSC評鑒等級為B級之供應商　　　　　　　　　　　　　　　　2﹑設有化學分析實驗室的供應商　　　　　　　　　　　　　　　　3﹑取得QC080000認証的供應商  低 1 1﹑供應商RSC評鑒等級為A級之供應商、　　　　　　　　　　　　　　　　2﹑半導體﹑樹脂材料等國際一線品牌大廠

5、、　　　　　　　　　　　　　　　　3﹑全球500強企業 說明﹕對于組件的風險識別﹐需按組件中所包含的單一零部件的最高風險來識別。  5.2.2但是﹐若供應商本身或其所交物料﹑產品制程屬于下表特定情況之一﹐則該物料/零件應直接判定為高風險等級。  特定供應商 　1﹑一年內曾經發生過超標的供應商特定物料 　1﹑聚氯乙烯（PVC）　　　　　　2﹑集團外采購的線材（Cable）　　　　　　3﹑集團外采購的射出成型塑膠件4﹑含有錫膏的零件特定制程 1﹑電鍍鉻（水鍍）制程2﹑鍍鋅螺絲制程3﹑染色抽粒制程 5.3物料/零件風險等級的評估   A物料/零件風險評分=

6、材料風險評分*供應商風險評分   B物料/零件風險等級共分為以下高﹑中﹑低三個等級（附表）﹕    高風險（紅色）﹕風險評分為6分﹑9分﹔    中風險（黃色）﹕風險評分為3分﹑4分﹔    低風險（綠色）﹕風險評分為1分﹑2分。物料/零件風險 材料風險 1 2 3供應商風險 1 1 2 3 2 2 4 6 3 3 6 9     C由品保工程師根據以上要求執行最終的風險等級評定﹐并填入風險評估表；必要時可根據評估的結果建立高風險物料清單。  D風險評估表須保存于IQC作業現場﹐以執行5.4之管控作業。  5.4物料/零件風險等級的管理措施    A

7、對列入高風險物料清單中的物料必須執行以下的加嚴管控﹕1> 每批次IQC進料必須使用XRF儀器進行檢測﹔2> 每個管控編號必須提供有效化學測試報告﹐且最長不超過6個月﹔3>對應之供應商每年必須執行至少1次之現場稽核。    B對評定為中風險的物料建議執行以下的管控﹕1> 每批次IQC進料使用XRF儀器進行檢測﹔2> 每個管控編號均必須提供有效之化學測試報告﹐且最長不超過12個月﹔3>對應之供應商每年必須執行1次現場稽核或書面審查。    C對評定為低風險的物料建議執行以下的管控﹕1> 對每批次IQC進料使用XRF進行檢測﹐但若供應商的歷史交貨品質狀況良

8、好時﹐可放寬抽樣檢測頻率至每個管控編號抽測1次﹔2> 每年提交有效之化學測試報告1次﹔3> 必要時﹐可對供應