有限公司仓库管理制度.doc

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1、此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除XXXX有限公司仓库管理制度第一章总则第一条目的为了规范公司仓库的物料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失，较准确到做好各项目成本决算，特制定本管理制度。第二条适用范围适用于公司仓库的物料管理和文具管理。第二章管理职责和目标第三条仓库管理职责（一）服从领导，遵守纪律，爱岗敬业，廉洁奉公；（二）按工作流程规定，正确验收物料入库，正确填写入库单，正确记账；（三）按工作流程规定，正确发出物料，正确填写出库单，正确记账；（四）按工作流程规定，进行仓库盘点；（五）经常打扫仓库，保持仓库干

2、净整洁，达到卫生要求；（六）经常整理仓库，保证货物分类堆放，整齐美观，收发方便；（七）落实防火、防水、防盗、防毒害、防过期变质等安全工作；此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除（八）严格遵守《仓库管理制度》的各种规定，遵守公司收发料规定，坚持仓库工作原则，制止违规人员、违规行为，坚决维护公司财产安全和公司利益。第四条管理目标（一）及时、准确的维护仓库管理系统，明确划分仓库区域，物料标识清楚，出入库记录连续、字迹清晰；（二）做好仓库物料的收、发、存放管理，严格按流程要求收发物料；（三）及时反馈物料的短缺或过量等异常情况；（四）对物料管理的有序性、

3、安全性、完整性及有效性负责，对物料实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向有关部门报告存货情况；按要求定期填制并提交各种申请表；（五）做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作。第三章物品出入库、借用作业流程及仓库安全防护第五条物品入库作业流程送货单/发票→验货→入库→填写物品入库单→更新库存盘点表→复核（一）送货单/发票必须在收到送货单/发票后才可以进行验收入库操作，避免缺或无凭证入库的情况出现；与申购单核对物品来源、收货人、物料名称、规格、数量、单价等内容。此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除（二）验货1、送货员/采购员和仓管员双方

4、在场的情况下方可验货，且要与实物进行核对；2、首先对货物进行外观检查，看有无受潮、破损、变形等现象；3、核对货品名称、规格、型号、标志、数量、发货单位等，如有不相符现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并报告采购人员及总经理处理；4、如不能确定物料验收标准，应及时通知相关负责人到场验收以确保货物质量；5、如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。（三）入库1、验收过关的物料方可入库，入库后物料摆放要做到“分库存放，分区管理，分类摆放，上架编号”，既要防止货位浪费，同时注意预留消防通道。2、对未按要求采购、验收不合格、超出申购单数量要求的产品或物料需

5、进仓的，需获经理批准，且在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样，进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识，严禁与正常物料、产品混合堆放。（四）填写物品入库单此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除在对货物进行清点后如实填写“物品入库单”，并与送货单/发票进行核对，核对无误后送货员/采购员和仓管员双方在“物品入库单”上签名。（五）更新库存盘点表在电脑上及时更新“库存盘点表”，当天的进仓数据必须当天处理完毕。（六）复核（三）入库。或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员；

6、 核员正常物料、产品混合堆放。格、数量、单价、

7、上述工作都完成后，由仓管员或指定人员进行复核，要求必须是对实物进行清点复核，不允许只看单不看货的复核。第六条物品出库作业流程物品领料单→填写物品出库单→出库→更新库存盘点表→复核（一）物品领料单仓管员审核“物品领料单”内容，是否经过批准、是否有所领取物料、数量是否足够等；正常情况下需有正规、经批准的“物品领料单”才予以领料；如遇特殊紧急情况，需在经过领导同意后方可领料，且需补回“物品领料单”。（二）填写物品出库单整理出所需领取物品，再次清点核对后如实填写“物品出库单”，双方核对