年度经营计划方案.doc

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1、年度经营计划方案　　年度经营计划方案××房地产公司xx年度经营计划××房地产公司在董事会的领导下，经过全体员工的努力，xx年的各项工作取得了丰硕的成果，“××”品牌得到了社会的初步认同。　　总体上说，成绩较为喜人。　　为使公司的各项工作在新的一年里更上一个台阶，特制定本方案。　　一、总体经营目标1.完成房地产开发面积××万平方米。　　2.实现楼盘销售额××万元。　　3.完成土地储备××亩。　　二、总体经营目标的实现为确保xx年度经营目标的实现，各部门需要做好如下工作。　　（一）完成××项目开发及后期销

2、售工作××项目是省、市的重点工程。　　市委、市政府对其寄予了殷切的期望。　　由于该项目所蕴含的社会效益和经济效益，我们必须高质量完成。　　因此，公司做出如下计划。　　1．确保一季度××工程全面开工，力争年内基本完成一期建设任务××项目一期工程占地面积为××亩，总投资××亿元，建筑面积××万平方米。　　建筑物为××商业广场裙楼、××大厦裙楼和一栋物流仓库。　　（1）土地征拆工作春节前后务必完成第一期工程的土地征拆工作。　　一月份完成征地摸底调查，二月份完成征地范围内的无证房屋拆迁，三月份完成征地范围内有

3、证房屋拆迁及国土储备中心土地和集体土地的征收工作。　　（2）工程合同及开工一月份签订招投标代理合同，工程进入招投标阶段。　　二月份确定具有实力的施工企业并签订施工合同，确定监理企业并签订监理合同。　　三月份工程正式开工建设。　　（3）报建工作工程部应适时做到工程报建报批，跟进图纸设计。　　一月份完成方案图的设计，二月份完成扩初图的设计。　　在承办过程中，工程部应善于协调与相关部门的关系，不得因报建拖延而影响工程如期开工。　　2．全面启动细化××项目招商工作招商工作是××建成后运营的重要基础。　　该工作

4、开展得顺利与否，也直接影响企业的楼盘销售。　　因此，在新的一年必须实现招商××户。　　（二）加快××项目、××项目的施工速度协调与施工单位的关系，加快××项目、××项目的施工速度，确保××项目的一期工程、××项目的二期工程在4月底前完成竣工验收。　　（三）完成××项目、××项目的销售工作××项目、××项目已全部竣工完成，为了迅速实现资金回流，结合项目所处地段及同类项目的价格，可以考虑采取适当的优惠措施，提高成交量。　　今年的目标销售额为××万元，销售率达到××％。　　（四）参加土地招标项目开发部要根据

5、公司的实际情况，积极参与土地的招投标工作，确保企业土地储备达到××亩以上。　　3．4．2项目投资分析方案××项目投资分析方案　　一、××项目资金投入量分析1.项目预期工程投入测算根据××项目的现状，结合其他类似物业相应工程量的投资开发进度，预计本项目资金投入如表3-1所示。　　表3-1预期工程资金投入测算表时间工程内容预计投入资金××年×月×日～××年×月×日项目取得；外立面、样板层、环境绿化方案、设备招标确定××万元××年×月×日～××年×月×日门前广场施工、绿化施工及验收，外立面施工开始，重点广告

6、媒体预定，开始接受预定认购××万元××年×月×日～××年×月×日外立面开始施工，结束内部认购，正式开盘准备工作完成，媒体投放和新闻炒作开××万元始，为销售进行预热××年×月×日～××年×月×日设备采购、安装工程施工、外立面竣工，强势宣传推广，公关活动促销××万元××年×月×日～××年×月×日竣工验收、交付使用××万元合计××万元2.项目预期投入月度分解计划上述工程项目用款月度计划分解如表3-2所示。　　表3-2项目月度投资计划单位万元日期××××年×月××年×月××年×月××年×月××年×月××年×月

7、投资××××××××××××累计××××××××××××　　二、××项目销售分析与预测1.项目定价根据对与我企业项目相近的××项目、××项目等项目的调研及其市场反映，可以将我企业的项目定价在××元/平米～××元/平米之间（保守估计，不计地下停车场出租收入）。　　2.项目销售资金回笼预期根据现阶段的房地产市场状况，预计项目在12个月的销售周期内（即××年×月初至××年×月底），按分阶段销售均价基本上可完成约80%的总销售量。　　预测项目销售条件及销售回款如表3-3所示。　　表3-3项目销售额月度回款表时

8、间均价总价值销售率回款额累计回款额××年×月×日～××年×月×日×××××%××××××年×月×日～××年×月×日×××××%××××××年×月×日～××年×月×日×××××%××××××年×月×日～××年×月×日×××××%××××××年×月×日～××年×月×日×××××%××××××年×月×日～××年×月×日×××××%××××××年×月×日～××年×月×日×××××%××××××年×月×日～××年×月×日×××××%××××××年×月×日～××年×