HACCP内部审核程序.ppt

《HACCP内部审核程序.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、食品安全管理体系内部审核程序1目的1.1通过内部审核，验证各部门所开展的活动及其结果是否符合规定要求和达到规定目标,确保食品安全管理体系持续有效地运行；1.2发现问题，为改进提供依据。食品安全管理体系内部审核程序2适用范围适用于公司食品安全管理体系（质量管理体系可参照）的内部审核活动。食品安全管理体系内部审核程序3职责3.1内部审核由管理者代表（或副总）组织，办公室协助。3.2审核组长负责内审工作的策划和实施，内审员负责具体审核工作。3.3各部门负责人配合做好内审工作。3.4受审核各部门负责人应及时采取措施，以消除所发现的不符合情况。3.5管理者代表负责向最高管理者汇报审核结果。食

2、品安全管理体系内部审核程序4程序要点4.1审核策划正常情况下，公司每年进行二次内审，遇下列情况可安排临时审核：（1）食品安全管理体系运行初期；（2）出现大量质量事故时；（3）上级要求时；（4）食品安全管理体系作重大调整时；（5）管理者根据工作需要认为有必要时；（6）出现其他需要安排审核时。食品安全管理体系内部审核程序4.2审核准备4.2.1管理者代表根据审核部门及工作内容任命审核组长，办公室通知审核组长，并按审核组长要求准备相关文件。食品安全管理体系内部审核程序4.2.2审核组长组织内部审核组，制定内部审核计划，计划内容包括：（1）审核的目的、范围和准则；（2）审核组人员及分工；（

3、3）审核时间及日程安排，包括首次和末次会议；（4）被审核部门及审核内容；审核计划经管理者代表批准后，由办公室提前7天通知被审核部门。食品安全管理体系内部审核程序4.2.3审核组长要在审核前召开审核组预备会，传达审核要求，明确有关审核事项，各审核员根据分工准备审核所需文件，编制《审核检查表》。4.2.4被审核部门收到审核计划后，如对审核安排有异议，可在3天内通知审核组，经协商另行安排。食品安全管理体系内部审核程序4.3审核实施4.3.1首次会议（见面会）：审核正式开始时，要召开由审核组全体成员、受审核部门负责人、公司领导参加的首次会议，其主要内容：（1）参加会议的人员签到；（2）审核

4、组长主持会议，重申有关审核事项，介绍审核要采用的方法和程序；（3）确认审核所需资源已备齐（如技术文件）；（4）澄清审核计划中不明确的内容。食品安全管理体系内部审核程序4.3.2审核人员采用“听、看、查、问”的方法进行现场审核，收集客观证据，形成审核发现，并做好《审核记录表》。食品安全管理体系内部审核程序4.3.3审核员要按审核计划规定进行审核，如根据审核的实际情况需偏离审核计划审核时，可在征得审核组长同意后进行。食品安全管理体系内部审核程序4.3.4审核组会议：现场审核结束后，由审核组长要召集并主持审核组内部会议，其主要内容：（1）各审核员的审核情况汇报交流；（2）明确不符合项及观

5、察项；（3）对食品安全管理体系进行初步评价。食品安全管理体系内部审核程序4.3.5审核组会议以后，要及时完成以下工作；（1）审核员编写不符合项及观察项报告；（2）审核组长对不符合项、观察项进行分类、汇总，完成审核报告并作末次会议准备。食品安全管理体系内部审核程序4.3.6末次会议（总结会）：审核组长主持召开由审核组全体成员、受审核部门负责人、公司领导及有关人员参加的末次会议，其主要内容：（1）参加会议人员签到；（2）对审核情况进行总结，声明审核的局限性；（3）宣读不符合项及观察项报告；（4）审核组长提出纠正措施要求和改进建议，宣读审核报告。食品安全管理体系内部审核程序4.3.7审核

6、报告经管理者代表批准，发至公司相关领导。必要时可发放到各相关部门。食品安全管理体系内部审核程序4.4审核跟踪4.4.1被审核部门在收到〈不符合项报告〉后，应及时召集有关人员研究，进行原因分析，制订纠正措施，并报审核组评审认可。4.4.2审核组对被审核部门纠正措施的可行性进行评审、认可。4.4.3被审核部门负责将认可后的纠正措施付诸实施。4.4.4审核组长组织审核员对纠正措施的落实情况及实施效果及时进行跟踪审核或验证，并形成记录。食品安全管理体系内部审核程序4.5审核记录4.5.1审核结束，审核组长负责将所有审核资料包括签到表、审核计划、审核检查表、审核记录表、不符合项报告（含纠正及

7、纠正措施）、观察项报告、不符合项汇总表、审核报告等进行整理后交办公室存档。4.5.2内部审核报告由管理者代表向最高管理者汇报，并应提交管理评审使用。食品安全管理体系内部审核程序5相关/支持性文件5.1纠正措施程序5.2预防措施程序5.3管理评审程序食品安全管理体系内部审核程序6记录6.1内部审核计划6.2审核检查表6.3审核记录表6.4不符合项报告6.5观察项报告6.6不符合项汇总表6.7内部审核报告6.8首/末次会议签到表6.9会议记录表审核概论1术语1）审核:（G