消耗品采购管理规定.doc

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1、消耗品管理规定一、目的：规范公司消耗品管理，以达到合理控制成本的目的二、适用范围：公司各部门三、消耗品类别：1.办公文具：各种笔及笔芯、复印纸、打印纸、笔记本、各类文件夹、曲别针、钉书针及其他各种办公用品。2.印刷品:物品放行单、购入申请单、用车申请单、员工入职登记表及其他辅资材表格（现品票、工程检查日报、物料申领单、物料卡、来料暂收及IQC通知单、部品交换记录表等）等。3.日常电工维修耗材：各类照明灯、镇流器、起辉器、电线、开关、螺丝及针子、焊条、角/方铁、磨片、水管、水龙头等洗浴材料、各类电器耗材、木工材料、维修工具等。4.电脑周边耗材：电脑、打

2、印机、复印机等办公设备耗材。5.劳动用品：工衣/裤、静电鞋、静电环、袖套、围裙、手套、碎布等。6.员工福利品：纸巾、肥皂及其他节日福利品等四、消耗品的申请与购买1.每月月底前，各部门对本部门公用或个人使用的消耗品填写下月“消耗品需求表”报总务课，详细写明所需消耗品的名称、数量、型号、使用人等。2.总务课对每个部门的需求进行认真审核，报总经理审批，对于申报情况不合理应予纠正。3.对全公司公用的或由总务课库存并统一发放的消耗品，总务课根据库存量及节日、季节的不同适时申请。4.除总经理特别批准外，公司的消耗品由总务课统一购买，并有专业人负责。5.消耗品的购

3、买应本着“节约开支，合理使用”的原则；在购买消耗品时应查清库存，避免重复浪费，对于必需品，采购不易或用量较大的，酌量库存。6.总务课在购买消耗品时应准确掌握市场价格，进行比较，尽量以最低的价格购买到最好的物品。7.总务课在采购前应根据各部门的消耗品需求填写“购入申请单”，报总经理审批，批准后方可购买。1.对临时增加（如：新人入职的办公需求等）或由于工作量变化造成的当月申购量不足等情况，需求部门根据总务课公示的消耗品价格自行填报《购入申请单》，并详细写明临时申购原因，提交总经理批准。一、消耗品的发放与统计1.消耗品购买后，由总务课及财务负责人联合验收，

4、并由总务课登记入库后根据部门需求进行发放，同时作好发放记录。2.对于各部门使用情况，总务课管理人员应做好月度统计，作为各部门消耗品需求的审核依据之一。3.员工离职时，部门负责人应及时安排收回剩余的消耗品，对耐用消耗品（如订书机、计算器、直尺、文件夹/架、笔筒等）延续下任使用，无下任情况应及时交总务课并办理入库登记。二、消耗品的使用管理1.消耗品的使用分个人使用和部门使用两种。个人使用指由个人负责保管，部门公用的由部门负责人或指定专人负责保管。2.对消耗品中能够通过配件更换达到继续使用的（如笔更换笔芯等）避免重复购入整体。　3.各部门及员工在使用消耗品

5、时应节约、爱惜和认真保管，避免浪费以达到合理控制成本的目的。三、本规定自发布之日起实施。