眼睛向内抓管理 凝心聚力促发展.doc

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1、眼睛向内抓管理，凝心聚力促发展——2012年工作报告各位领导、各位同仁，下午好！2011年是融汇化工实现“十二·五”规划开局之年。一年来，在集团公司的正确领导和大力支持、在广大员工的共同努力下，公司克服外部宏观经济形势低迷、内部产品结构总体赢利能力不强等内、外部诸多困难，眼睛向内，凝心聚力，加强生产经营管理、项目建设、后勤保障等诸多方面的工作，努力提高企业自身管理的各项能力和水平，从而保证公司年度各项生产和工作目标的基本完成，公司既在经济总量上得到了显著增长，又在调整产品结构、转变运营模式和经济增长方式

2、上实现了突破，同时在剧烈变化的市场经济大环境中经受了磨练，积累了丰富的应对复杂市场形势的经验和能力。这些都为公司在“十二·五”期间的健康发展奠定了良好基础。一、2011年度工作回顾2011年公司生产经营管理工作尽管承受了巨大压力，但主要经济指标还是实现了较好增长。公司全年实现销售收入8.029亿元（销售额9.39亿元），完成年度计划8.453亿元的94.99%，比上年的5.051亿元增长了58.95%。上述指标的实现，是与各个系统、各个部门-30-/30持续开展有效的专业管理，提高装置运行质量以及保销、

3、保回笼等各项工作分不开的。1、生产系统专业管理逐步深化，装置运行趋于稳定2011年公司生产管理工作面临着种种压力。10万吨离子膜烧碱装置中的问题时有显现；生产、建设同时开展带来了安全管理的较大难度；市场形势变幻不定，以产定销的生产模式需要适时作出调整；新进员工操作技能有待提高，生产协调指挥难度、随着产品品种的增加逐步加大。围绕上述特点，生产系统在员工管理、装置运行、专业管理、制度建设等关键要素上持续深入开展管理工作，取得了明显成绩：10万吨/年离子膜烧碱等三套离子膜装置保持较高的开工率、负荷率，分别突破

4、装置产能，总产量实现17.3万吨；液氯10.8万吨、次氯酸钠1.99万吨，产品产量、工艺电耗完成年度计划。聚氯乙烯树脂等产品下半年基本保持稳定状态，全年生产聚氯乙烯树脂4.51万吨，氯化聚乙烯1757吨，氯甲醚5810吨，商品盐酸4.72万吨；聚氯乙烯树脂下半年电石耗、动力耗处于下降趋势。烧碱、PVC产量12月份达到历史、年度新高。表一：2011年度烧碱、PVC、CPE树脂产品主要原料消耗情况序号项目名称单位2010年实绩2011年计划2011年实绩备注17万吨烧碱装置工艺电耗kwh/t22942350

5、2318①10万吨离子膜装置2010年12月28日开车；②三套离子膜装置工艺电耗平均为2232kwh/t；210万吨烧碱装置工艺电耗kwh/t215021663烧碱原盐耗t/t1.5291.5251.5424PVC树脂电石耗t/t1.441.441.4555CPE树脂低压粉耗t/t0.560.55770.564-30-/30表二：2011年主要产品单位综合能耗(折合标煤，单位：kgce/t)序号产品名称2010年2011年同比备注1烧碱（100%）317.98322.79↑4.812PVC树脂240.4

6、4298.24↑57.8上半年生产不正常，能耗较高3CPE树脂471.57300.06↓171.51蒸汽损耗相比上年分摊较少4氯甲醚48.5558.28↑9.732、安全管理进一步加强2011年的安全生产仍然面临着新进员工和项目外来施工人员多、素质参杂不齐、管理难度大等特点，为此公司坚持开展业已制度化的各项安全管理工作并在实施中注重工作效果，及时调整、健全安全管理组织，层层签定安全环保责任书，落实安全生产责任制，开展多种形式的安全技能培训。这些工作的持续、规范开展，提高了人员的安全意识，较好地保证了安全

7、生产。加强安全隐患的排查治理力度是保证安全生产的又一个重要环节。为此公司定期组织开展各类综合检查，把重大危险源、关键设备的运行纳入检查整改重点，并特别把人的安全意识薄弱和不安全行为纳入隐患排查工作中，通过检查，及时发现并处理问题，把隐患消除在萌芽之中。3、技改技措2011年生产系统安排了10万吨离子膜配套装置2＃-30-/30氯压机油站、氯化氢2＃炉、污水处理减少自用碱、二氯乙烷改槽车装运等数项技术改造项目，这些技改工作消除了装置稳定运行的隐患，既为产能增加，也为配套新项目的建成投产提供了保证。特别是对

8、化盐系统的改进，从6月份起使用了较大比例的井矿盐、卤水，大大节约了采购成本。表三：井矿盐、卤水和海盐使用成本对比情况月份　海盐矿盐(含晒制盐)卤水(含一次盐水)不同盐种采购总成本(万元)按海盐价测算采购总成本(万元)减少采购成本(万元)采购量(t)采购价(元/t)采购量(t)采购价(元/t)采购量(t)采购价(元/t)6月1008042667404252774210774835617月9920426109944134269226973107