中海油田公司不合格采购品处置程序.doc

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1、5/5中海油田公司不合格采购品处置程序1．范围本程序规定了不合格采购品的处置职责、内容和要求，适用于各采购部门、有库房单位及使用单位。2．引用标准《中海油田服务股份有限公司物资、装备管理规定（试行）》3．定义不合格采购品¾¾是指经检查/验证，证实在型号、规格、技术参数、外观质量、内在质量等方面不符合订货合同或协议、订货资料、订购申请要求的采购品。4．职责与权限4.1公司主管领导签批影响生产正常运行或需公司主管领导签批的《不合格采购品报告》。5/54.2物资装备部4.2.1检查各采办部门/单位对不合格采购品的处置情况。4.2.2监督有关采办部门/单位及时准确

2、处置公司主管领导签批的《不合格采购品报告》的不合格采购品。4.3采购部门/单位4.3.1将需要公司主管领导签批的《不合格采购品报告》及时报物资装备部。4.3.2负责本部门/单位采办的不合格采购品的处置和管理。4.3.3统计分析不合格采购品原因。4.3.4验证不合格采购品处理结果。4.3.5及时填写处理结果及预防纠正措施。4.4有库房单位负责本单位的不合格采购品的控制和管理。4.5使用单位负责本单位的不合格采购品的控制和管理。5/55．程序5.1控制途径5.1.1进货检验时。5.1.2在保管期内。5.1.3投入现场使用后。5.2进货检验时发现不合格采购品5.

3、2.1采办人员负责填写《不合格采购品报告》报所属采办部门/单位，并负责控制不合格采购品。5.2.2采办部门/单位核查不合格采购品的原因并及时处置。5.2.3做好处置记录。5.3在保管期内发现不合格采购品（库存物资）5.3.1仓储保管人员负责填写《不合格采购品报告》报所属仓储管理部门/单位，并负责控制不合格采购品。5.3.2仓储管理部门/单位核查不合格采购品的原因并及时处置。属于采办原因的，报属地采办部门/单位。5/55.3.3属地采办部门/单位核查不合格采购品的原因并及时处置。5.4投入现场使用后，在约定的保用期或索赔期内发现不合格采购品5.4.1使用人员

4、填写《不合格采购品报告》，并将报告上报所属单位。5.4.2所属单位核查不合格采购品的原因并及时处置。属于仓储原因，报属地仓储管理部门，属于采办原因的，报属地采办部门/单位。5.5不合格采购品报告的管理5.5.1不合格采购品报告由填写单位和处置单位复印存档，或进合同袋存档。5.5.2不合格采购品处置完毕后，不合格采购品报告原件送属地分公司主管部门，燕郊属地的不合格采购品报告送物资装备部。5/55.5.3经公司主管领导签批的不合格采购品报告处置完毕后，应报物资装备部。5.5.4报告保存时间按《文件资料管理程序》执行6．分公司、事业部和办事处应根据具体情况制定相

5、应的管理办法。5/5