供应商选择管理标准.doc

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1、XXX火电厂企业标准Q/xx-208.03-2014供应商选择管理标准2014-12-29发布2014-12-29实施xxx火电厂发布目次前言21范围32规范性引用文件33术语和定义34职责35流程与风险分析36管理内容与要求36.1供应商管理数据库的建立标准36.2供应商调查标准46.3供应商评价标准46.4网络交易供应商管理56.5供应商信息变更56.6供应商数据管理标准57检查与考核68相关/支持性文件69报告与记录610附录6附录A(规范性附录)采购控制管理流程图6附表B：供方资信调查表8附表C：供方评价记录表0附表D：合格供方名录表1附表E：xxx国际电子商务平台临时

2、厂级供应商注册/挂起申请表0附表F：供方环境状况调查表1前言为规范xxx火电厂物资采购中的供应商等管理工作，稳定设备材料供应商队伍，保证设备材料采购性能价格比最佳，保证设备和技术的先进、可靠、实用，与供应商建立长期互惠供求关系，依据xxx国际电力有限公司《采购管理办法》、《供应商管理办法》的规定及《内部控制手册》的要求，特制定本标准。本标准由标准化领导小组提出。本标准由策划部组织起草。本标准由策划部归口管理。本标准主要起草人：xx本次修订人：xxx初审：xxx审核：xxx批准：xxx本标准由策划部负责解释。本次主要修订的内容：增加6.3.4条款。本标准于2006年4月10日首次

3、发布实施。本标准所代替标准的历次版本发布情况为：——Q/xxx-208.03-2012《供应商选择管理标准》xxx火电厂供应商选择管理标准1范围1.1本标准规定了xxx火电厂物资采购中对供应商的调查、评价、网络交易管理、信息变更及供应商数据管理的标准。1.2本标准适用于xxx火电厂物资采购中供应商的管理。本标准不涉及xxx火电厂工程供应商的管理。2规范性引用文件ISO9001:2000《质量管理体系要求》xxx国际电力股份有限公司《内部控制手册》xxx国际电力股份有限公司《采购管理办法》（HZD-64-SW01）xxx国际电力股份有限公司《供应商管理办法》（HZD-08-SW1

4、22）xxx国际电力股份有限公司《资本性支出项目管理办法》xxx火电厂《质量、环境、职业健康安全管理手册》3术语和定义3.1供应商是指提供产品的组织或个人。4职责4.1厂部审核年度供应商评价。4.2物资管理站负责组织进行全部或部分供应商评价。4.3各部门提供调查资料。5流程与风险分析5.1管理流程图管理流程图：见附录A。5.2风险控制点本标准中的风险控制点：不合格供应商供货。5.3风险分析5.3.1可能从未经认定的合格供应商处采购物质，导致物资采购的质量不合格、交货超期。6管理内容与要求6.1供应商管理数据库的建立标准6.1.1SAP系统中建立有供应商管理数据库，采购时应从该库

5、中选择合格供应商。6.1.2供应商管理数据库应以已使用过、已中过标、已投过标的供应商为基础。6.1.3数据库中的供应商应有明确标志，通过审核的供应商为合格，否则为不合格、待审等。6.1.4物资管理站定期或不定期组织对供应商进行动态评估，不合格的要进行标识或剔除。6.1.5供应商编码应按照xxx国际电力股份有限公司供应商编码规范进行。6.1.6供应商来源。6.1.6.1物资管理站主动调查收集。6.1.6.2各部门提供调查资料。6.1.6.3厂商主动函寄、上网注册。6.2供应商调查标准6.2.1供应商调查是指物资管理站相关工作人员，有针对性地进行市场资源调查，深入供应商实地调查并要

6、求供应商提供相关资料等。6.2.2供应商调查可以通过传真、电话、网络、函寄、实地调查等方式进行。6.2.3供应商调查的重要项目标准6.2.3.1经营者—经营者的管理理念、接受新观念、新知识之程度、竞争策略、经营手法。6.2.3.2干部群体——管理人员素质、人数。6.2.3.3技术能力——各项专业技术能力。6.2.3.4资质——包括企业类型、注册资金、有关评级证书、有关许可证书及同类产品业绩等。6.2.3.5财务状况——包括财务效益、每月产值、销售额、资产运行、偿债能力、来往银行及发展能力等。6.2.3.6品质管理——品管组织、品管制度、检验仪器、统计资料、质量保证体系、对质量问

7、题的处理方式等。6.2.3.7机器设备状况——机器设备的产能及品质实力。6.2.3.8原料供应——原料供应是否稳定。6.2.3.9管理制度——各类工作规范是否齐全。6.2.3.10交货能力——包括交货的及时性、扩大供货的弹性、样品的及时性及增减订货的响应能力等。6.2.3.11价格水平——包括优惠程度、消化涨价的能力及成本下降空间等。6.2.3.12后援服务（含安装、培训、维修、技术服务），包括零星订货保证、配套售后服务的能力等。6.2.3.13现有合作状况—包括合同履约率、年均供货额，合作