公司产品一体化管理程序汇总5.doc

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1、1.目的对产品进行有效的标识，在有追溯要求时，确保产品具有追溯性。2.适用范围适用于原辅材料、过程产品和最终产品的标识和可追溯性操纵。3.引用文件ISO/TS16949：2002《质量治理体系汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001：2000的特定要求》4.术语采纳ISO9000：2000版质量保证和质量治理相关术语以及ISO/TS16949：2002技术规范中相关的汽车行业术语和定义。5.职责5.1质量部负责制定产品标识和可追溯性方案，并监督、检查产品标识和可追溯性的实施。5.2技术开发部负

2、责编制工艺文件时，采纳统一规定的产品标识和追溯性方案。5.3物资治理部负责按规定对原辅材料进行标识。5.4生产分厂负责按规定对过程产品和最终产品进行标识。6.工作流程责任部门工作内容记录5/5物资治理部6.1外购产品标识6.1.1入库原辅材料凭生产厂商的质量保证书、质检报告或入库通知单所提供的供应商名称、产品名称或图号、规格型号等作为标识内容，填写原辅材料标签，记录供应商的入库日期（生产用板材记录生产批号），并分类一一放置，产品发出执行先进先出原则，确保分供方产品可追溯性的实施。6.1.2原材料包装物的标

3、记，所贴标签，固定存储区可作为标识，在贮存和生产预备过程中要保留原材料和零件标识。6.2过程标识零件标识卡分厂6.2.1按《产品标识和可追溯性方案》的规定，填写生产工作单、过程检验记录、加工装配记录，并保持相应标签、记录等，确保上下岗位标识对应一致。6.3成品标识6.3.1最终产品检验合格后在包装箱内采纳合格证作好标识，进入仓库填写成品标签。6.3.2顾客有工程文件规定和专门要求等，按顾客要求标识。6.4产品标识治理零件标识卡分厂6.4.1负责产品标识的执行和维护。分厂6.4.2负责保持标识的醒目、统一、

4、准确、及时和有效。分厂6.4.3负责保管好产品标识和记录，一旦追溯有据可查。6.5产品追溯性6.5.1在下列情况下，进行产品追溯：a)顾客或合同中有追溯性要求的；b)发生顾客投诉，且需追溯时；c)当发生质量事故，且需追溯责任岗位时；d)政府规定或内部其它情况必须追溯时。5/5质量部6.6负责每年一次按《产品标识和可追溯性方案》以供应商自检记录、批次号、领料清单、生产作业单、检验记录、生产装配、检查和测试产品中记录进行产品追溯。对生产进行批次治理，产品的发出采纳先进先出原则，确保产品的特性数据能从交付追溯到

5、进货。产品追溯性记录表5.7当产品要求追溯性时，组织实施追溯性记录，填写“产品追溯性记录表”。7.相关文件产品标识和可追溯性方案8.记录序号记录名称保存期编号1产品追溯性记录表1年DFCPZL122A2零件标识卡随产品流淌5/55/5修订记录标记处数更改文件号签字日期批准：王钊审核：王保熙编制：封波日期：2003/6/29日期：2003/6/28日期：2003/6/24开始合格供应商采购/送检进货检验入库办理出库手续是否合格建立批号/状态标识放入规定的区域过程产品加工过程检验入库检验入库装配领料装配过程最

6、终检验包装不合格品操纵程序入库交付顾客是否合格是否合格不合格品操纵程序产品标识和可追溯性操纵程序流程图5/5