物品申购领用制度.doc

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1、物品申购领用制度一．目的为规范经济管理系办公用品管理，使之即满足教师工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。二．适用范围经济管理系内所有部门及教师物品的申购、采购、领用管理。三．物品申购1各部门根据工作需要如实填写《物品申购表》交系主任。2系内统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后呈报系主任审核同意后实施采购任务。四．物品采购1为有效完成采购任务，原则上由系内统一负责实施采购任务。2对专业性物品的采购，由所需部门协助系内采购人员共同进行采购。3临时急需物品可经系主任同意后由使用部门自行采购。4对单价大于

2、500元以上物品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报系主任同意后，方可实施采购任务。四．物品入库1系内指定专人保管物品，对购置的物品认真进行登记，并定期清点，做到帐物相符。2物品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由系内物品管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。3物品采购发票应由系主任签字确认入库后，方可报销。五、物品领用1教师领用物品应填写《物品使用登记表》。每次领取物品的品种、数量要详细登记，并由领取人签名。2教师领用单价在人民币100元以上的物品，须经系主任

3、核准同意。