公司出差管理制度2010.doc

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1、宁波****电子有限公司出差管理制度出差管理制度第1条：总则1、为了统一、规范管理员工因公出差，特制订本制度；2、本制度适用于本公司所有员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；第2条：出差类型：1、当日出差：出差当日可能往返者；⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给；⑵当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，须由部门主管核准按远途出差办理。⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由其部门主管批准。2、远途出差：出差必须在外住宿者；⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给；⑵远途出差在其区域有公共汽车直达

2、目的地的，须乘坐公共汽车、地铁，若因时间紧急或其他原因须经其部门主管批准后可乘坐出租车。3、出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公共汽车、地铁为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。第3条：出差签核程序一、个人申请出差1、出差人员应提前1—3日办理出差申请，填写《出差审批单》，经核准后方可：2、部门主管出差，须总经理审批；3、车间员工出差，须部门主管同意，报总经理核准；4、业务或其他人员出差，由公司总经理审批；二、公司指派出差1、由公司权根据业务及其他工作需要，指派公司员工出差；三、其他规定1、员工出差时限由审批人员先予以核定。

3、2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示并经批准，出差后补办手续。3、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其部门主管审核批准；4、因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知部门主管并在出差结束后提供相关证明，经其调查确实后批准另给付出差旅费。第4条：出差费用标准及相关规定：一、出差时间核算：1、出差当日12：00以前出发按1天计算；2、出差当日12：00以后出发按半天计算；3、出差当日12：00以前返回按半天计算；3宁波****电子有限公司出差管理制度4、出差当日12：00以后返回按1天计算；二、出差费用标准公司出差费用标准

4、项目职位交通费用住宿标准（双人标间）出差补贴公共汽车飞机：经济舱省会城市非省会城市远途出差当日出差宁波地区（除宁海外）宁海地区部门主管实支实支150元/日120元/日40元/天40元/天15元/餐10元/餐普通员工实支实支120元/日100元/日40元/天40元/天15元/餐10元/餐备注：1、上述出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用）均为交通费用以外的补贴项目；2、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支；第5条：出差费用预支、核销程序一、出差费用预支方式1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的“借款单”至财务单位按规定办理费用预支

5、。2、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；二、出差费用核销程序㈠核销规定1、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。2、交际费用额度事先由部门主管核准，报总经理同意，未经核准费用自理。3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并按多报款项的2—5倍予以经济处罚。4、当日出差者不报销住宿费。5、出差人员如借公出长时间办理私事者，一经发现出差费用由其本人自理，特殊情况由总经理核准后予以全额报销。6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须

6、提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；7、若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的50%支付。8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，普通员工按公司正常工资支付，管理人员可酌情安排补休。㈡核销程序1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份书面出差总结或口头向部门主管汇报工作。⑴从财务单位领取《差旅报销单》后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票；⑵填好《差旅报销单》的所有明细，出差人员签字后，须由部门主管签字后，报财务审核后，由总经理核准：2、财务单位复核程序⑴财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，

7、包括“出差审批单”3宁波****电子有限公司出差管理制度、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等；⑵经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；⑶对于出差费用的超标部分不得报销；3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；⑵《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额；⑶出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员（除总经理外）根据“公司出差费用标准”中的标准分摊；3、凡随总经理出差的所有员工，如费用由总经理全部

8、承担时，各员工出差补贴不