县2012财政预算执行情况和财政预算草案的报告.doc

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1、关于***2011年县级总预算执行情况和2012年县级总预算草案的报告（书面）——2012年**月**日在***第十五届人民代表大会第二次会议上***财政局局长各位代表：我受县人民政府的委托，向大会报告2011年县级总预算执行情况和2012年县级总预算草案，请予审议；2012年县级预算草案，请予审查批准。并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。一、2011年全县财政预算执行情况（一）县级总预算执行情况2011年全县财政收入完成***亿元，占预算（调整预算，下同）的100.6%，增长18.5%。其中地方财政收入完成**亿元，占预算的100.2%，增长19%。全县地

2、方财政收入主要项目执行情况是：税收收入**亿元，完成预算的100.5％。其中：工商税收***亿元，完成预算的100.6%；契税和耕地占用税***万元，完成预算的99.8%；企业所得税***万元，完成预算的101.5%。非税收入***万元，完成预算的98.7％。其中：行政性规费收入***万元，完成预算的84.5%；罚没收入***万元，完成预算的131.2%；专项收入***万元，完成预算的14103.4%；国有资源有偿使用收入**万元；其他收入**万元。2011年，全县地方财政一般预算支出**亿元，占预算的165.8%，比上年增长10.8%。地方财政支出主要项目执行情况是：

3、一般公共服务支出**亿元，完成预算的95.9％；国防事务支出**万元，完成预算的106%;公共安全支出**万元，完成预算的136.1%;教育支出**亿元，完成预算的169.5%；科学技术支出**万元，完成预算的204.6%；文化体育与传媒支出**万元，完成预算的177%；社会保障和就业支出**亿元，完成预算的240.1%；医疗卫生支出**亿元，完成预算的189.3%；节能环保支出**万元，完成预算的223.9%；城乡社区事务支出**万元，完成预算的156.9%；农林水事务支出**亿元，完成预算的376.6%；交通运输支出**万元，完成预算的357%；资源勘探电力信息等事

4、务支出**亿元，完成预算的114.7%；商业服务业等事务支出**万元，完成预算的20.2倍；国土资源气象等事务支出**万元，完成预算的169.9%；粮油物资储备等事务支出**万元，完成预算的14105.1%；住房保障支出**万元，完成预算的9.6倍；金融监管等事务支出**万元；国债还本付息支出**万元；其他支出**万元，完成预算的13.1%。全县财政收入总计为**亿元，其中：地方财政收入**亿元，补助收入**亿元（含税收返还收入**万元，专项补助**亿元，结算补助**亿元），省债券转贷收入**万元，上年结余收入**亿元。财政支出总计**亿元，其中：一般预算支出**亿元，

5、上解支出**万元。财政收入总计和财政支出总计相抵后，年终滚存结余**亿元，其中结转下年支出**亿元，净结余**万元。（二）县本级预算执行情况2011年，县本级财政收入完成**亿元，完成预算的102.2%，比上年下降34.9%(下降原因是消化2010年再生资源退税**亿元)。其中：地方财政收入完成**亿元，完成预算的103%，比上年增长1.6%。地方财政收入主要项目执行情况是：税收收入**亿元，完成预算的106.5％。其中：工商税收**万元，完成预算的109.3%；契税和耕地占用税**万元，完成预算的101.5%；企业所得税**万元，完成预算的99.1%。非税收入**万元

6、，完成预算的98.714％。其中：行政性规费收入**万元，完成预算的84.5%；罚没收入**万元，完成预算的131.2%；专项收入**万元，完成预算的103.4%；国有资源有偿使用收入**万元；其他收入127万元。2011年，县本级地方财政一般预算支出**亿元，完成预算的210%，比上年决算数增长4.7%。地方财政支出主要项目执行情况是：一般公共服务支出**万元,完成预算的101.2%；国防事务支出**万元,完成预算的106%；公共安全支出**万元,完成预算的136.1%；教育支出**亿元,完成预算的169.5%;科学技术支出**万元,完成预算的317.8%；文化体育与

7、传媒支出**万元,完成预算的207.2%；社会保障和就业支出**亿元,完成预算的252.7%；医疗卫生支出**亿元,完成预算的191.1%；节能环保支出**万元,完成预算的223.9%；城乡社区事务支出**万元,完成预算的181.2%；农林水事务支出**亿元,完成预算的498%；交通运输支出**万元,完成预算的357%；资源勘探电力信息等事务支出**万元，完成预算的12.2倍；金融监管等事务支出***万元；商业服务业等事务支出**万元，完成预算的20.2倍；国土资源气象等事务支出**万元，完成预算的169.9%14；住房保障支出**万元，