2017实验室内部审核报告.doc

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1、....2017年度质量管理体系内部审核报告编制：审核：批准：***建设工程质量检测站2017年8月18日可编辑....***建设工程质量检测站内部审核报告目录内部审核工作计划……………………………………………1内部审核任务书………………………………………………2内部审核实施计划……………………………………………3内部审核通知书………………………………………………4内部审核首次会议签到表……………………………………5内部审核记录表………………………………………………18内部审核报告……………..………………………………….20内部审核整改报告……………………………………………24内

2、部审核首次会议签到表……………………………………25可编辑....***建设工程质量检测站内审工作计划内审时间2017年08月15日—2017年08月17日内审人员内审目的检查检测站质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求，体系运行前是否有效。内审范围法人、技术负责人、质量负责人、综合办公室、检测室。内审内容1.组织11.管理评审2.管理体系12.人员3.文件控制13.设施和环境条件4.检测和校准分包14．检测和校准方法5.服务和供应品的采购15.设备和标准物质6.合同评审16.量值溯源7.申诉和投诉17.抽样和样品处理8.纠正措施，预防及改进18.结果质量控制9.记

3、录19.结果报告10.内部审核可编辑....***建设工程质量检测站内部审核任务书审核目的检查检测站质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求，体系运行前是否有效。审核依据《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》审核方式集中会议审核与现场检查相结合。审核范围所有部门和全部要素。审核日期2017年8月15日至2017年8月17日审核组成员审核必须完成的任务按照审核计划的安排，以客观、独立、系统的原则，采用面谈、提问、现场查看、调阅文件资料等方式，对各部门所提交的文件资料进行了认真审核，对以前审核中发现的问题项的纠正措施实施情况进行跟踪验证，对未来运行过程中可能会

4、出现的问题也提出预防建议。备注可编辑....***建设工程质量检测站内审实施计划表审核目的检查检测站质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求，体系运行是否有效。审核范围所有部门和全部要素。审核依据《实验室资质认定评审准则》、《质量手册》、《程序文件》审核时间2017年8月15日至2017年8月17日审核方式集中会议审核与现场检查相结合。审核分组组长：第1组：第2组审核日程安排日期时间审核人受审核部门审核过程2017年8月15日－2017年8月16日上午8:30－9:00查看运行换版质量管理体系一年建立、实施情况。上午9:00－11:30管理层技术、质量负责人检查实验室

5、检测数据采集记录及出据报告是否能达到溯源，人员资格技能经历档案、试验室仪器档案。下午14:00－16:00综合办公室查阅实验室有无相关标准手册，指导书并现行有效，检查实验室的检测环境，检测所需的标准物质及相应的设备、设施。查看有关样品、仪器、实验室的记录表格。2017年8月17日上午8:00－11:30检测室上午14:00－17:00内审组内部总结、确定不符合项.下午17:30－18:00内审末次会议编制人日期2017年月日批准人日期2017年月日可编辑....***建设工程质量检测站内部审核通知书各领导、部门：依据内部审核计划，兹决定2017年8月15日至2017年8月17日进行

6、我检测站内部审核工作。本次内部审核的内容是对本检测检测站所有质量活动进行首次内部审核。涉及本检测站所有部门和场所，涉及的要素为：1.组织11.管理评审2.管理体系12.人员3.文件控制13.设施和环境条件4.检测和校准分包14.检测和校准方法5.服务和供应品的采购15.设备和标准物质6.合同评审16.量值溯源7.申诉和投诉17.抽样和样品处理8.纠正措施、预防措施及改进18.结果质量控制9.记录19.结果报告10.内部审核请各部门做好内部审核的配合工作。特此通知。内审组长：年月日可编辑....***建设工程质量检测站内审首次会议签到表首次会议会议时间：2017年8月15日首次会议会

7、议时间：2017年8月15日参加人员职务签名参加人员职务签名可编辑....2017年内部审核检查表编制人：审核人：批准人：***建设工程质量检测站2017年8月18日可编辑....2017年度内部审核检查表被审核部门：管理层、技术负责人、质量负责人、检测室、综合办公室审核日期：2017年08月16日条款号检查内容检查记录检查结论4评审要求4.1组织4.1依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织营业执照、工商税务登记、组织机构代码等证明文件证明文件齐全有效符合不