安全标准化自评报告(地下矿山)打分表.doc

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1、老厂分公司地下矿山自评报告地下矿山安全标准化三级企业自评报告企业名称：云南锡业有限公司老厂分公司自评起始日期：2010年11月—2011年4月目录目录21企业简介52安全管理机构及人员设置情况53安全生产责任制和安全生产管理制度建立情况54安全生产教育培训的计划、档案和内容等5-174-老厂分公司地下矿山自评报告5安全生产投入与安全设施“三同时”履行情况56风险管理（风险辨识、风险评价、风险控制措施）情况57应急管理情况58职业卫生管理（职业卫生监测、危害控制）情况59安全生产绩效（近三年事故情况）510自评结论及申请考评等级510.1百万工时伤亡率510.2

2、百万工时伤害率610.3自评分得分率610.4否决项情况说明610.5自评结论610.6安全标准化申请等级6附件一：安全生产标准化自评分汇总表及扣分说明6附件二：安全标准化自评分表121．安全生产方针与目标（167）121.1方针（80分）121.2目标（87分）142．安全生产法律法规与其他要求（184）172.1法律法规意识（44分）172.2需求识别与获取（48分）182.3融入（73分）202.4评审与更新（19分）223．安全生产组织保障（729）233.1安全生产责任制（139分）233.2安全机构设置与人员任命（101分）273.3员工参与（84

3、分）313.4文件与资料控制（74分）343.5外部联系与内部沟通（72分）373.6系统管理评审(67分)413.7供应商与承包商管理（77分）433.8安全认可与奖励（70分）463.9工余安全管理（45分）484.风险管理（526.5）494.1危险源辨识与风险评价要求(98分)494.2风险评价（228.5分）514.3关键任务识别与分析（200分）585．安全教育与培训（270.5分）645.1员工安全意识（119.5分）64-174-老厂分公司地下矿山自评报告5.2培训（151分）686.生产工艺系统安全管理（346）726.1设计要求(76.5分

4、)726.2采矿工艺（96分）746.3生产保障系统（99分）776.4变化管理（74.5分）817.设备设施安全管理（256）857.1基本要求(93分)857.2设备设施维护（163分）888．作业现场安全管理（339.5）958.1作业环境（125分）958.2作业过程（120分）998.3劳动防护用品（94.5分）1039．职业卫生管理（307.5）1069.1健康监护（72.5分）1069.2职业危害控制（93分）1119.3职业卫生监测（77分）1149.4人机工效（65分）11710．安全投入、安全科技与工伤保险（197）11810.1安全投入（

5、104分）11810.2安全科技(46分)12110.3工伤保险（47分）12211．检查（414）12411.1　一般要求(65分)12411.2　巡回检查(65分)12711.3例行检查（69分）12911.4专业检查（63分）13211.5综合检查（60分）13511.6纠正和预防措施（92分）13712．应急管理（421）14012.1应急准备(71分)14012.2应急计划（110分）14312.3应急响应(80分)14612.4应急保障(86分)14812.5应急评审与改进(74分)15213．事故、事件报告、调查与分析（426）15513.1报告

6、（86分）15513.2调查（195分）15713.3统计与分析（145分）16113.4事故、事件回顾（77分）16414．绩效测量与评价（165）167-174-老厂分公司地下矿山自评报告14.1绩效测量(80分)16714.2系统评价（85分）171-174-老厂分公司地下矿山自评报告1企业简介（企业性质、地理位置和交通、生产能力和规模、从业人员情况、地下矿山概况、工艺流程和主要设备设施）；2安全管理机构及人员设置情况3安全生产责任制和安全生产管理制度建立情况4安全生产教育培训的计划、档案和内容等5安全生产投入与安全设施“三同时”履行情况6风险管理（风险

7、辨识、风险评价、风险控制措施）情况7应急管理情况8职业卫生管理（职业卫生监测、危害控制）情况9安全生产绩效（近三年事故情况）10自评结论及申请考评等级10.1百万工时伤亡率-174-老厂分公司地下矿山自评报告10.2百万工时伤害率10.3自评分得分率10.4否决项情况说明10.5自评结论10.6安全标准化申请等级附件一：安全生产标准化自评分汇总表及扣分说明序号元素子元素项目标准分值扣分说明实得分值小计1安全生产方针与目标方针（80）策划8执行16符合性24绩效32目标（100）策划10执行20符合性30绩效40180合计2安全生产法律法规与其他要求法律法规意识

8、（50）策划5执行10符合性15绩效2