年度内审计划及报告(样本).doc

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1、质量管理体系年度内审计划编号：JL—8.2.2—01序号：审核目的评价质量管理体系运行的符合性、有效性，是否具备申请认证审核的条件；在2002年8月第三方监督审核前一个月完成审核范围公司质量手册覆盖的所有部门和过程审核准则GB/T19001—2000标准，质量管理体系文件、有关法律、合同审核组组长：×××组员：×××实施项目及要点时间负责人备注编制部门内审检查表5月上旬×××开展质量管理体系内部审核5月中旬×××不合格项纠正5月底前各相关部门负责人跟踪验证6月上旬审核组召开管理评审会议7月上旬公司经理编制：×××审核：×××（管理者代表签字）批准：×××（公司经理

2、签字）时间：2002年1月8日时间：2002年1月9日时间：2002年1月10日质量管理体系内部审核实施计划审核组长：×××组员：第一组××××××第二组：××××××编号：ZG—8.1.2—021.审核目的：评价质量管理体系运行的符合性、有效性，是否具备申请认证审核的条件；2.审核范围：公司质量管理体系覆盖的所有部门和过程3.审核准则：GB/T19001—2000标准，质量管理体系文件、有关法律、合同4.审核组长:组员:6.审核时间：年月日至月日日期时间第一组/区域时间第二组/区域5.129:00—9:3012:00首次会议质管科4.2.3，4.2.4，5.4，

3、7.1，7.68.1，8.3，8.4，8.59:00—9:30首次会议技术科4.2.3，7.314:00—17:00—18:00生产科6.3，6.4，7.5采购科7.414:00—15:30—17:00—18:00办公室4.2.3，6.2销售科7.2，8.2.15.139:00—11:00—12:0014:00—15:00总经理、管理者代表45.1,5.2,5.3,5.4,5.55.6,6.1,7.1,8.1审核组会议末次会议编制：审核：批准：时间：时间：时间：质量管理体系内部审核报告编号：序号：审核目的：评价质量管理体系运行的符合性、有效性。审核范围：技术科、生

4、产科、销售科、采购科、质管科、办公室、领导层质量体系覆盖产品：蜂窝煤炉系列、煤球炉系列、立式炉系列、无烟叶煤多炉膛系列和烟煤连续燃烧炉系列。审核准则：GB/T19001—2000《质量管理体系要求》，公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件合同要求，产品技术标准及国家有关的法律法规。审核日期：××××受审核部门：技术科、生产科、销售科、采购科、质管科、办公室、领导层审核组长：×××审核员：××××××审核过程综述：审核组依据审核准则，对公司的质量管理体系进行了为期2天的审核，根据收集到的审核证据，得出以下结论：•质量管理体系方面：本公司按GB/T19001—200

5、0idtISO9001：2000《质量管理体系要求》标准要求对蜂窝煤炉系列、煤球炉系列、立式炉系列、无烟叶煤多炉膛系列和烟煤连续燃烧炉系列产品的质量管理体系过程进行了识别，在质量手册中进行了描述，制定了较详细、具有一定指导和管理作用的作业文件、程序文件等质量管理体系文件，保持并实施了文件化的质量管理体系。在文件控制与质量记录管理方面满足了标准的基本要求，并可提供质量管理体系各过程的运行证据。本公司未对标准条款进行删减。本公司的所有质量管理体系过程均由公司各职能部门承担运作，无外包过程。总之，本公司建立的质量管理体系在总体上满足了顾客要求和法律法规要求，实现了标准的

6、基本要求。•管理职责方面：最高管理层基本实现了对质量管理体系建立、实施和保持所作的承诺。为全体员工参与质量工作创造了良好的氛围与条件，全体员工能够根据质量管理工作的需要形成自觉的意识，认识到所从事工作对质量管理体系运行的重要性和相关性，以及如何为实现质量目标作出贡献。•资源管理方面：本公司具备进行剪切、折弯、切割、车削、钻孔、冲压、焊接、组装、试压等产品实现过程所需的各种设备，并保持适当的维护，能满足目前产品加工制造的基本要求，各类人员也能满足相关工作的能力要求。•产品实现方面：本公司较好地控制了产品实现过程的关键活动，对顾客要求进行了识别与控制，在采购方面能够较

7、好地按质量要求实施分级控制。生产现场整洁，管理有序，员工操作基本能遵守各项管理程序与管理制度的要求。产品实物质量能够达到产品技术标准规定的要求，满足了顾客需求。•测量、分析和改进方面：本公司对产品的监视和测量工作比较重视，产品实现各阶段监视和测量管理控制工作认真，符合有关技术规程要求，产品质量能满足顾客和法律法规要求。本公司还应加强自我完善机制，加强纠正、预防措施的实施力度和数据分析的使用，加强对顾客满意信息的监视和测量，以及持续改进的实施。不合格项统计与分析：（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：本次内审共发现不合格项6项

8、，其中4项