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时间：2020-01-26
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1、KP09.03.01.01公路运输管理1.风险（1）F1发货未经有效审批2.控制措施1）F:发货未经有效审批（1）F1.1M销售事业部生产调度科中控岗位根据装车指令组织装车。3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01落实产品销售计划运销处油气销售科销售岗位销售事业部X年X月生产经营计划；关于下达X年X季度疆内公路液化气销售计划的通知02落实产品日销售计划运销处油气销售科销售岗位油气产品装车通知单03空罐车过衡运销处油气销售科甲醇计量岗位；运销处油气销售科溶剂油计量岗位；运销处油气销售科液化气
2、、凝析油计量岗位04组织装车吐哈油田运销处相关岗位05重车过衡计量运销处油气销售科溶剂油计量岗位；运销处油气销售科液化气、凝析油计量岗位；运销处油气销售科甲醇计量岗位秤重计量单06发运/发车运销处油气销售科销售岗位4.流程接口无
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