新版教学设计课题管理系统体系审核检查表

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1、实用标准文案质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）审核部门：编制人/日期：编制人/日期：审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员：ISO9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4、质量管理体系 4.1 总要求 1、组织是否按照要求建立质量管理体系，并形成文件？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？ 2、是否按照要求实施和保持已建立的质量管理体系？ 3、是否按照要求持续改进其质量管理体系的有效性？ 4、过程是否确认？过程间相互作用关系是否给予

2、确定及描述？ 5、外包过程的确认和控制是否符合规定要求？质量手册、程序文件、作业指导书、产品标准、顾客合同、有关法律法规等。（下同）1、与质量管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？（查文件、记录清单） 2、与受审部门相关的文件有多少？（抽查部门受控文件清单） 3、电子形式文件的使用是否有效？如何控制？（查文件控制程序） 4、组织的质量管理体系是否： 1）、识别和确认了质量管理体系所需的过程？组织中的应用？(查阅组织机构图、产品工艺流程图、产品技术标准) 2）、确定这些过程的顺序和相互作用？（查阅职能分配表

3、和质量手册中关于质量职能的描述） 3）、确定可以用于保持这些过程的运作与控制的有效性的准则和方法。（查产品标准，抽查关键过程、特殊过程监测方法的相关规定） 5、组织的质量管理体系是否: 1）、确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和监测?（抽查工艺标准、作业指导书、相关记录等）2）、监测、测量和分析这些过程？（抽查相关记录）3）、实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进？（查质量目标、过程合格率的符合情况） 6、有无外包过程？如何控制？（查质量手册、外包过程确认记录、外协、外购

4、件计划等）√ √√ √文档大全实用标准文案4.2 文件要求 4.2.1 总则质量管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求？1、质量管理体系文件的内容是否满足ISO9001的要求？（查文件化的质量方针、质量手册、程序文件、作业指导书、及质量记录清单） 2、质量管理体系过程间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？√ √查询相关文件的途径1、有否规定查询相关文件的途径？ 2、文件是否便于查阅？√√4.2.2 质量手册 质量手册的覆盖面是否完整？如对ISO9001标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？1、质量手册是否包括

5、管理体系的范围 2、质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？ 3、质量手册是否引用或包括程序文件？ 4、质量手册是否包括管理体系过程之间的相互关系的表述？ 5、质量手册和程序是否相互协调，是否有可操作性？√ √ √ √ √质量手册的控制情况手册的发放、更改是否符合文件控制要求？（查文件发放记录、文件更改记录以及文件换版后的控制情况）√4.2.3 文件的控制外来文件的控制是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充、和作废等作了规定？ 执行的如何？√√作废文件的管理是否对保留的作废文件进行标

6、识和管理，以防止误用？注1：文件查阅含记录的查阅。 √文档大全实用标准文案审核部门：编制人/日期：编制人/日期：审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员：ISO9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2.3 文件的控制制定的文件控制程序是否符合要求？1、文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性？ 2、程序是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？ 3、程序文件是否有效版本？ 4、外来文件（如标准）是否包括在控制范围之内？ 5

7、、是否规定了文件夹的保管办法？ 6、是否规定了适时和定期评审文件的有效性？ 7、对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件？ 8、是否规定了失效文件的处置、管理办法？ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况1、所有文件是否字迹清楚？ 2、所有文件标识是否明确？ 3、文件发布前是否得到授权人的批准？ 4、所有文件是否均注明制定或修订日期？ 5、文件修改后是否重新批准？ 6、识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？ 7、使用处是否都使用适应文件的有效版本

8、？ 8、文件的查找是否方便？ 9、文件的保管是否有效？√√ √ √ √ √ √ √ √ √文档大全实用标准文案审核部门：编制人/日期：编制人/日期：审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员：ISO9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2.4 记录控制是否有对记录进行管理的程序1、程序中是否对记录的标识、