顾客和外部供方财产管理程序

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1、顾客和外部供方财产理程序CustomerandexternalprovidersPropertyManagementProcedure文件编号/DOC.NO.:版本/Rev:A日期/Date:2017-10-20程序文件顾客和外部供方财产管理程序编制：审核：批准：-10-F02Rev:00(20161112)6/6顾客和外部供方财产理程序CustomerandexternalprovidersPropertyManagementProcedure文件编号/DOC.NO.:版本/Rev:A日期/Date:2017-10-20有限公司发布目录修订履历31.目的42.范围43.术语/定义44.职责4

2、5.流程描述（流程、职责、输入、过程、输出）56.流程图67.相关附件78.引用文件79.相关记录7-10-F02Rev:00(20161112)6/6顾客和外部供方财产理程序CustomerandexternalprovidersPropertyManagementProcedure文件编号/DOC.NO.:版本/Rev:A日期/Date:2017-10-20修订履历版本Rev.修订日期Rev.date修订内容修订人备注RemarkA2017-10-20初次发行/InitialIssueXXX-10-F02Rev:00(20161112)6/6顾客和外部供方财产理程序Customerande

3、xternalprovidersPropertyManagementProcedure文件编号/DOC.NO.:版本/Rev:A日期/Date:2017-10-201.目的为保证有效识别、管理顾客和供应商财产，保证其符合双方约定要求，特制定本程序。2.范围我公司接收顾客和供应商财产，及其存储、记录、管理等活动，适用本程序。3.术语/定义顾客财产：指我公司使用的，根据协议约定所有权归属于客户的工具、工装、机器设备等，用于生产制造客户委托的产品。外部供方财产：指我公司使用的，所有权归属于供应商的资产。4.职责4.1财务部负责顾客和供应商财产管理程序的制定、解释和修改，及顾客和供应商财产清册更新及盘

4、点组织。4.2销售部和采购部负责客户和供应商财产合同拟定，及客户函证、盘点接洽工作。4.3技术部负责客户或供应商知识产权文件的接收、保管、台账管理。4.4实物监管部门4.4.1工艺部负责工具、工装、机器设备的检验、接收、台账管理、实物盘点，并与财务部定期核对资产清册。4.4.2质量部负责检具的检验、接收、台账管理、实物盘点，并与财务部定期核对资产清册。4.4.3物流部负责物流器具的检验、接收、台账管理、实物盘点，并与财务部定期核对资产清册。-10-F02Rev:00(20161112)6/6顾客和外部供方财产理程序CustomerandexternalprovidersPropertyMana

5、gementProcedure文件编号/DOC.NO.:版本/Rev:A日期/Date:2017-10-205.流程描述（流程、职责、输入、过程、输出）流程图顾客和供应商财产管理程序负责人输入过程要点提示输出文件/表单顾客和供应商财产识别Y预接收资产N验收Y登记台账登记清册使用/防护/储存/维护财产处置留用报废返回销售/采购部销售/采购部工艺/质量/物流部工艺/质量/物流部财务部工艺/质量/物流部销售/采购部财务部工艺/质量/物流部协议协议技术标准资产验收单资产验收单维护记录协议客户或供应商财产台账根据与客户或供应商之间的协议，对模具、工装、检具、设备等区分自有财产、顾客或供应商财产。与客户或

6、供应商共同根据各方达成一致的技术标准验收；对未通过验收的，共同要求制造商更改、重做。台账应体现的信息（按重要性排序）：资产编号、名称、规格型号、责任人、使用部门、制造商、取得日期等。监管部门负责在相应资产上张贴或安装标识，按标识大小确定记载信息的详尽程度，但至少应体现资产编号、名称。监管部门留存资产有关技术文件。清册应体现：资产编号、名称、规格型号、制造商、使用部门、责任人、取得日期、原值按照仓储管理办法、检具管理办法、工具/工装管理办法、设备点检办法等执行。客户或供应商如有特殊要求，按与我司达成一致的要求执行。资产如需维修，与客户或供应商沟通维修方案，确定费用承担主体（原则上由资产所有者承担

7、）后执行，保留沟通及维修、验收记录。资产所对应的产品生命周期结束时，由销售/采购部与客户/供应商协商资产处置方式，并协调各单位配合执行。合同，协议资产验收单客户或供应商财产台账顾客财产清册报修单财产转移文件/报废确认文件等-10-F02Rev:00(20161112)6/6顾客和外部供方财产理程序CustomerandexternalprovidersPropertyManagementProce