岗石项目计划书

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1、中耀陶板岗石项目计划书项目概况岗石又称人造石、合成石、再造石、工程石。它以天然大理石碎料、石粉为主要原材料，也在可添加马赛克、贝壳、玻璃等材料作为点缀，以有机树脂为胶结剂，经真空搅拌、高压震荡制成方料，再经过室温固化(固化时间在7天以上)、锯切、打磨、抛光等工序制成板材。中耀公司经过三个月的缜密的岗石市场调查，岗石市场的需求量增长正以每年30%的速度递增，但国内现有的厂家生产设备70%以上都是第一代至第三代设备，生产的产品尺寸小且颜色单调，且表面细腻度差，正面临大面积被淘汰或更新换代。若此时中耀能转型及时切入做岗石产品，将会获得巨大市场机会。市场需求量大，

2、主要用于家居的背景墙，卫生间台面，飘窗贴面，门窗套，踢脚线等，医院及各种酒店装饰中的卫生间台面及吧台与餐台的贴面，各种建筑物的公共装修部分如大堂与电梯门套等，农村家居装修市场中因岗石的物美价廉特点正被大量应用，成为岗石市场增长最大的亮点。市场渠道推广容易，每个省会城市及地级市都有规模的石材市场，已有大量的岗石批发商，在每个县城也有小规模批发商。在终端市场方面，现在每个城市的大街小巷都有石材加工店。随着岗石的应用时间累积，岗石的生产的产能及产品品质已达到很高的水平，产品外观非常美观，与天然石材的接近度极高，且容易加工成各种产品。目前国内岗石工厂主要集中在广西

3、贺州市及福建南安市及广东云浮市三个区域，南安与云浮生产的历史较长，都存在设备落后品质较差情况，主要为第一二代产品，国内最新的产品主要集中在贺州市的工业区，南安市岗石厂家大大小小约有30家共约50条生产线，每家工厂产能集中在年50万平方米至年300万平方米。云浮市岗石厂家大大小小约有15家共30条生产线，每家工厂产能集中在年30万平方米至年300万平方米。贺州岗石厂家约有7家，每家工厂产能集中在年100万平方米至年300万平方米，其生产的产品大都为大规格产品。以上三个地区的市场主要为面向全国地区销售。在国内其它地区都有岗石厂家，但规模与数量都不大，国内目前岗

4、石年总产量约为7000万平方米。岗石行业的竞争较为充分，产品价格很透明，由于重量体积大，市场供应半径有限，又受原材料的供应半径影响。耒阳市公平镇有丰富的岗石原材料可供应，若在衡阳设厂，该产品在湖南湖北及贵州江西四个省拥有较高的市场竞争力。项目可操作性强：利用中耀陶板现有的厂房及办公宿舍楼，可在四个月内立即采购生产线安装并组织生产，计划在原有厂房增加两条生产线，采用滚动式分期增加生产线。每条生产线需管理人员20名，操作技术人员60名（三班），若增加两条生产线，约需管理人员30名，操作技术人员约100名。公司的办公室及宿舍楼完全可满足需要，不要增加投资。厂区安

5、装生产线速度快，因厂房的钢构设计已预留了起重设备的安装，地面未进行混凝土硬化处理，可马上投入设备安装工程。污水处理设施的空间可利用未建的二期土地。项目进展情况：目前已完成对设备招标采购的所有前期工作，对原材料及配方工艺都有了足够专业资料。为保证项目的安全稳定性，衡阳周边是有大量原材料，只是没有相应的细粉加工厂商。前期一年生产周期会采用广西贺州的原材料及配方工艺，原材料运输产生的费用摊到产品成本中每平方米约0.8元。资金引进协议签订后一周内便可启动该项目。投资财务预算：基于在原有中耀陶板的规模基础上，增加一套岗石生产线的整线设备，其中设备及配套投资约每条15

6、00万元，流动周转资金约500万元。序号项目规格单位单价1压机与切割机设备配套土建基础各一座座150万元2车间起重设备及钢柱基础加固套80万元3污水处理系统座120万元4原料仓储分选及压机系统套650万元5三台拉锯切割系统套300万元6磨机系统套120万元7电力系统套50万元8其他零星设备及厂房地面工程套130万元8合计1500万元产值产量预估：一条线的年产能约120万平方米，产品出厂价从60~100元/平方米，预估年产值约8000万元，毛利润约4000万元，净利润约1500万元。合作模式：新引进的投资方以现金出资入股，中耀陶板以现有的土地及厂房办公楼为出

7、资入股，投资财务计划：在原有中耀陶板基础上，新增加两条人造岗石生产线预估新增加的财务现金投资需要总的费用约(1500+500)*2=4000万元。为了与原有的陶板生产线进行财务分割，计划对人造岗石项目进行独立财务核算，暂估按两条生产线所需的土地厂房办公楼及设备及全厂电力系统配套等，合计约需9000万元。本项目计划对外引进资金2000万元，若按财务实物投资计算，仅能占22.22%，考虑到项目实际执行过程中，中耀陶板公司会引进金融租赁方式解决部分设备采购款，故本次融资2000万元可占人造岗石项目的35%股权。投资回收周期：岗石设备安装及土建配套建设工期为6个月

8、，两条生产线年产值约16000万元，预估毛利润8000万元，预估净