物料收发管理程序

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1、物料收发管理程序物料收发管理流程（电子行业）1.物料进仓程序1.1质检1.1.1物料到达仓库时，仓库管理员根据实际情况口J以开具暂收条暂收送來的物品，并将送货单给IQC进行报检（现金的优先报检）。1.1.2IQC接到送货单，对接受物料检验，一•般按抽检正常一次抽样水平，执行文件（元器件质量手册）如特殊情况按加严检查或全检。1.1.3IQC检验结束，将检验过程中表现出來的现象，如实描述填写在送检报告单或抽检报告单并作好登记工作，检验合格在客户送货单签名交给仓库进行收货点数工作，将不合格物料名称划掉并签名作拒收处理。1.2入仓1.2.1仓库人员根据IQC的检验结采，对于合格品，检查客

2、户送货单是否符合采购订单上所订的物料名称、规格、数量、单价是否符合订单再在送货单的客户联（既我方入账凭证联）签名，不符合与供应商确认，修改送货单上不符的内容并签名，并逐一验收入仓。对于应该配套的产品（如电位器必须有螺母和垫片的，缺一不町）如果不配套则只能暂收处理，待供应商补齐后再办入仓手续。供应商收款期限按入仓单Id期算。对于不合格品将通知退货。1.2.2实物验收时，先点原包装检有多少包（箱）后，按箱（包）数量核对总数是否与单据相符，相符后再对能够全点的原材料进行全点，不能全点的实行抽点，按此方法逐一核对。1.2.3对于无法清点的物料（如螺丝等），按规定的核对程序和标准（比如用电

3、子称）进行核对，如发现内存异物，异物等东西摆放一边，并应反映到客户处理。1.2.4对于原包装已损坏的物料，能够全点的必须全点，不能全点按标准比核对。1.2.5贵重的物品（如IC）必须全点，发现少数，必须立即要求补冋，否则不能签单，拒绝收料，以便分清责任。1.2.6签单，仓库管理员根据送货单实点数量开入仓单，如果送货实数与送货单开具数不符，通知客户和采购证实，然后改制。1.2.7开物料入仓单，仓管明确送货数U后，按正常手续开具入仓单。1.2.8在接收到IQC签有“特采”字样的送货单，属于物料紧急，但却不合格优先选用处理，此时不能开具入仓单，只能开具暂收收据，待生产完毕按实用数开具入

4、仓单和改单，不合的物料与实收数量的单据退冋给客户，客户结算口期按入仓单口期至期限。1.9记卡，入账，仓管根据入仓单所列的具体详细登记在物料卡上，记卡按物料卡使用程序。1.仓库物料卡使用程序1.1.入仓填写2.1.1一种材料放置一张存卡，不能一卡多种物料共用。2.1.2依据“物料入仓单”上注明的H期，入仓单号，详细填写在存卡的H期及单号栏上。2.1.3填写好材料名称，规格，供货商名称。2.1.4收入栏填写“物料入仓单”表格上的实点数量，应卡物一致。2.1.5仓管员经于•签名。2.2出仓（发出）填写：2.2.1车间领料用料在存卡上填写批号，发料数量，部门。2.2.2当套料用量因某种原

5、因未能发齐时，仓库按实发数量登记在存卡发出栏。2.2.3计划外领料及散料，领料单位必须开具领料单作为领料凭证，仓管员按此领料凭证的单号，数量，用途逐填写在相关栏冃上。2.2.4经手人签名。2.3结账2.3.1仓库每次收、发货工作完毕后，应逐一详细填写在存卡上入账，做到H清月结。2.3.2结卡方式，上月结存数量+本月收入数量一发出数量二本月结存数量。2.3.3在卡结账工作完成后，必须核对收发，存数时，因仓库与采购的记账方法不致，月末结岀余数后，应将跨月尚欠车间的套数欠数相减，得岀余数后，与物料核对数量，核对一致后报登帐。3.暂收程序对于不能及时检验的物料，仓管员将客户送货单留下，开

6、岀门头单作暂收代管条，一式二份（一份自存，一份客户）待IQC检验完毕后，按上述相关规定办理入仓手续，并收冋门头条一并撕毁。1.客户补货程序（即套料经检验部份不合格退凹，补回之物料），必须重新办理质检，签单，进仓相关手续。2.领料程序：3.1领料单位在领套料时须注明批数，数量，根据套料清单，填写领料单，须经单位负责人，物料经手人签名。4.2仓序根据物料清单，接收到领料单核対套数备料，填写好各单据，通知领料单位物料员-•并签名。5.3物料员到车间要分清存放，严禁不同机型物料混用。6.4物料员対贵重等物品要上，下班进行对数清点。7.不同材料退仓程序6.1车间不良物料在单位负责人确认下，

7、填写数量，名称。故障，物料员开具退料单到IQC检杳后签名确认。6.2IQC接收到车间不良物料后，要积极认真检杳分析，统计岀质量情况报表反馈到部门负责人，IQC确认不良后签名交物料员。8.3物料员将退料单交给胡质部负责人签乞后交到仓库进行物料交换。9.4仓库在接收退料单后，与物料员清点数L1换料，必须在物料卡及相关账FI上注明，以便数FI跟踪。1.5有些物料不良但乂不能退给客户，此时要求填写报废单-元，必须重新操作6.1和6.2点，报废单必须经单位负责人签名确认，如属人为损坏问题造