新密煤炭管理局

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1、新密市煤炭管理局2016年度决算及“三公经费”情况说明第一部分部门概况一、部门主要职责二、机构设置三、人员构成第二部分新密市煤炭管理局2016年决算报表一、收入支出决算总表■1收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分新密市煤炭管理局2016年度部门决算报表情况说明第四部分名词解释第一部分：部门概况（一）、部门主要职责1、贯彻执行煤炭

2、行业法律、法规、方针和政策；拟订全市煤炭工业发展战略和行业发展规划。2、组织并指导全市煤炭资源的合理开发利用，依法管理煤炭生产和经营秩序。3、承担全市煤炭行业安全生产管理职责，分析和预测全市煤矿安全生产形势，指导和监督检查煤矿安全生产工作；负责发布全市煤矿安全生产信息；负责全市煤矿安全生产伤亡事故的统计工作；参与煤矿事故的调查处理。4、负责煤矿新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（以下简称"三同时”）的安全检查工作；负责重大危险源的监控，重大事故隐患的整改工作；会同

3、有关部门组织对不具备煤矿安全生产条件的生产经营单位的查处工作。5、组织协调煤炭行业技术的开发、引进、合作与交流，指导全市煤矿推广应用新技术、新工艺、新设备，指导全市煤矿企业安全生产条件、有关设备、材料及劳动防护用品的安全管理工作。6、负责分析全市煤炭工业生产动态，汇集、分析和发布煤炭经济技术和市场信息；负责煤炭行业统计调度、信息化工作。7、负责全市煤炭行业安全生产宣传教育和系统内安全生产监察人员培训；依法组织煤矿特种作业人员和企业经营管理理者资格考核工作。8、负责全市煤炭行业灾害、事故的抢险救护工作，指导全市煤

4、矿安全生产应急救援工作。9、承办市政府交办的其他事项。（二）、部门机构设置部门下设办公室（法制信访科）、负责处理机关日常事务：负责文电、会务、信息、保密、群团、组织人事、机构编制等，行业管理科、安全管理科等科室。（三）、人员构成新密市煤炭管理局共有职工企业上市办公室共有在职317人，行政人员11人，事业人员23人，自收自支人员283人，退休108人。第二部分新密市煤炭管理局决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨

5、款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）第三部分部门决算报表情况说明一、收入支出决算总体情况说明2016年度决算财政拨款总收入3027.31万元，比2015年度决算财政拨款收入减少1039.54万元，减少25.6%o2016年财政拨款总支出3027.31万元，比2015年财政拨款总支出减少1039.54万元，减少25.6%o主要原因是我单位二级机构决算单独上报。二、收入决算情况说明财政拨款收入3027.31万元，包括一般公共预算财政拨款和

6、政府性基金预算拨款，占100%,其他收入0万元占0%。三、支出决算情况说明财政拨款支出3027.31万元，其中基本支出2322.8万元，占76.7%,项目支出704.51万元，占23.3%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年度决算财政拨款总收入3027.31万元，比2015年度决算财政拨款收入减少1039.54万元，减少25.6%o2016年财政拨款总支出3027.31万元，比2015年财政拨款总支出减少1039.54万元，减少25.6%o主要原因：我单位二级机构单独上报决算。五、一般公共预算财政拨

7、款支出决算情况说明2016年度决算一般公共预算财政拨款支出3,027.31万元比2016年预算一般公共预算财政拨款支出减少1039.54万元，减少25.6%o主要用于：行政运行122.72万元，占4.59%；其他资源勘探业支出2892.3万元，占95%；住房保障支出12.29万元，占0.41%o（一）行政支出年初预算100.07万元，支出122.72万元，完成年初预算122.63%O决算大于预算主要是工资改革增加。（二）其他资源勘探业支出年初预算为2282.92万元，支出决算数为2892.3万元，完成年初预算1

8、26.69%。决算大于预算主要是事业全供及自收自支人员工资有所增加。（三）住房保障支出年初预算数55.9万元，支出数12.29万元，未完成年初预算21.99%O主要原因是事业及自收自支人员住房公积金在其他资源勘探业支出里包含。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度决算一般公共预算财政拨款基本支出2322.8万元，其中人员经费2153.16万元，主要包括：行政、事业人员