安全标准化内部评价检查表

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1、管理内部审核表编号：B/JI-09-02-03管理过程过程特性：是否己规定过程的负责人（执行者）？是J否口是否已对过程给以定义？是J否口过程是否已文件化？是J否口是否已对过程的接口给以明确？是丁否口过程是否被监控？是J否口记录是否保持？是J否口是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料.设备）是J否口由谁做？（能力.培训）是丁否口用哪些主耍衡量指标？（测量、检验）是J否口如何做？（方法、技术）是J否口2）管理过程、支持性过程或子过程3）责任部门4）期望或要求的关键参数、测量4）相关安全文件5

2、）相关的务款6）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7评估1231体系策划总经理、矿长安全管理体系的适宜性、充分性和有效性安全管理体系策划控制程序本公司的安全方针、安全日标能反映企业的宗旨和现状，是适宜的；所策划、建立的安全管理体系是适宜的和充分的，运行基木有效；也存在不足，还需持续改进。1输入：要求，法律、法规要求，公司方钊•/目标，过去的经验教训，识别的改进机会或体系的变更输岀：形成文件的管理体系：识别的管理体系过程（包括外包过程）及其应用、过程有效运女全管理体系过程的识别及其应用

3、总经理、矿长过程的识别及其顺序和相互作用，过程实现所需的准则和方法确定，外包过程的识别及其控制安全管理体系策划控制程序管理手册程序文件和第三层次文件提供安全管理体系过程淸单、流程图、过程和互作用表格、过程与条款对应关系图表，管理手册、程序文件和第三层次文件规定了过程实现所需的准则和方法。管理手册描述了识别的采取控制形式。1安全方针总经理、矿长文件化，适宜性、符合性评审，纽织内得到沟通，管理手册安全方针文件化：科技创新，预防为主：持续改进。安全方针体现本公司宗旨、适直、符合标准要求。通过文件、标语和会议传达

4、给公司全体员工，员工能在工作中努力贯彻。1安全U标总经理、矿长在和关职能和层次上建立安全目标，达标情况管理手册安全目标文件化：并且分解建立了部门安全目标，考核结果显示基本达标。1职贲、权限和沟通总经理、矿长有否规定职责权限，沟通过程的建立和有效实施管理手册管理手册规定了总经理、矿长、副总经理、矿长、各职能部门、检验员、评审员等职贵权限，任命了管代和员工代表仕赋了职责权限。建立了内部沟通过程，采取各种会议、交谈、布告栏、文件等方式，对全公司不同层次和职能部门Z间就安金管理体系的金过程及实施的冇效性进行沟通。

5、1行及控制的准则和方法，方针、13标/安全生产计划，组织机构设置和职责权限分配，所需资源的提供，持续改进资源提供总经理、矿长是否确保所盂资源的获得基础设施和工作环境控制程序监视和测虽装置控制程序培训控制程序员工激励管理办法厂房等工作场所、生产设备和监测装置、等的提供能基木满足生产符合性所需。技术人员和操作员工配置能基本满足生产符合性所需，提供特殊/关键工序操作人员、检验员、评审员等的资格确认或任命资料；编制了岗位任职要求，编制培训计划并较有效实施，培训上岗率100%。12测量、分析管理者代表合格率98%员

6、工满意率85%管理手册相关方满意度测量控制程序生产的临视和测量控制程序数据分析控制程序考核统计显示：满意率97.67%。员工满意率83%,已达标。1内部审核管理者代表策划符合体系标准要求，*核计划实施率100%,不合格报告的纠正和预防措施实施率100%内部审核控制程序制造过程审核控制程序生产审核控制程序策划并形成内部审核控制程序、制造过程审核控制程序和生产审核控制程序，编制冇内审方案和实施计划，符合标准要求。8月8日补充记录：内审己覆盖该过程。1管理评审总经理、矿长策划符合体系标准要求，输出改进措施按时完

7、成率100%管理评审控制程序策划编制了管理评审控制程序和管评计划，符合标准要求。8月8日补充记录：管评对该过程进行了评审。1持续改进总经理、矿长策划符合体系标准要求，持续改进项目实施率100%持续改进控制程序策划并形成持续改进控制程序，符合标准要求。进行安全目标、生产合格率、相关方/员工满意、供方业绩等体系过程绩效监测.进行管评和内审•对监测得到的信息、数据统计分析、制定措施实施改进。考核统计显示持续改进项目实施率100%。1纠正利预防措施综合办、生产科策划符合体系标准要求，纠正和预防措施的实施率100%

8、纠正和预防措施控制程序策划并形成纠正和预防措施控制程序，符合标准要求。实施见管评等其他过程的审核。1文件控制综合办、安环科策划符合体系标准要求，文件受控率100%文件控制程序编制了管理手册，程序文件24个和第三层次文件23个，记录105种，符合标准要求。有《文件控制程序》，文件受控率100%,1记录控制综合办、安月科策划符合体系标准要求，记录控制有效率100%记录控制程序策划编制了《记录控制程序》，符合标准要求。记录控制实施符