003仓库管理规定

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1、1、0目的：为了使公司物料、成品管理冇章可依，确保库存数量和质量得到冇效保证2、0范围：适用木公司原材料仓、工程辅料仓、成品仓、废料仓。3、0职责：3」物控部：负责对所有物料收、存、发等账务处理以及实物的管控。3.2品质部：负责对送检物料进行检验并反馈；3.3财务部：负责对仓库所冇物料进行盘查；3.4采购部：负责所有物料的采购；3.5行政部：负责对仓库的安全不定期进行排查；4、0定义:无5、0内容：5.1储存期限规定：5.1.1化工类的有效储存期12个月；5.1.2包装物料有效储存期12个月；5.1.3

2、零星物料有效储存期12个刀；5.1.4成品电芯冇效储存期6个月；5.1.5五金类原材料有效储存期6个月；5.1.6有特殊规定或有保质期的，按其要求执行；5.1.7在储存期到期前的物料必须垂新报检；5.1.8复检合格的物料或产品由质检人员更换物料复检合格标签，正常使用。不合格物料或成品按照《不合格品控制程序》处理。5.2储存区域及环境：5.2.1各仓库按仓库平面图划分储存区域。5.2.2仓库储存环境：5.2.2.1地面保证整洁干净，货架摆放整齐有序，消防通道畅通无阻；5.2.2.2库房内灯光照明度良好；5

3、.2.2.3保证仓库通风、避免阳光直接照射贮存物品，门窗完好，以防物料受损、受潮；并结合技术部提供的物料储存要求对储存环境进行控制。5.3储存规定：5.3.1按货位号放入存货区贮存，每一个货位号对应一种物料、成品；5.3.2储存应遵守三原则：防火、防水、防压；定点、定量、定堆高（参照《物料堆高要求对应表》）；5.3.3物料上下叠放时，要做到“上小下大，上轻下重”；5.3.4易受潮物料严禁摆放在地上，应放置在货架或卡板上；5.3.5各仓必须严禁烟火，备有相应的消防器材和良好的通风设备等安全设施；5.3.6

4、所有化学品的储存；（参考《化学晶管理规定》）5.3.7按先进先岀的原则摆放物料；5.3.8当指定存放区域不能满足存放需求时，可以暂放到其它区域，必须要标示清楚。5.4物料保管5.4.1仓库组长应将仓库的储存区域与物料架分布，绘制成仓库平面图贴入《公告栏》，当物料存放有变更吋，仓库平面图应作相应变更；5.4.2所有物料必须建立完整的系统账目，做到账物卡相符；5.4.3每一物料建立一张物料卡，标明该物料的编码、名称、型号规格（档次）/点焊方式、数量、单位、货位号等；5.4.4物料外箱应冇明确的标识：检验合格

5、标签，以使物料正确使用；5.4.6坚持每日巡仓和物料抽查制度，查出变质物料及吋隔离及吋处理；5.4.7仓库组长每刀定期检查库存情况，对过保质期、半年内未使用的物料以及报废物料，作出《呆滞、报废物料清单》，报部门主管协调处理。5.4.8物料的发放等，必须做到四不发料：5.4.8.1未办理入库手续的物料；5.4.&2无审核的领料单；5.4.8.3超过配发数量（不可拆分物料除外）；5・4・&4无用途说明；5.5入、出库：5.5.1生产用料（指体现在BOM中的物料）的入库：5.5.1.1供应商来料后，仓库核对采

6、购部发出《来料日期通知单》上的交货吋间、物料编码、品名、型号规格、数量，与供应商的送货单核对无误后，在供应商的送货单上签收,将物料放入待检区后，开岀《来料送检单》通知1QC进行检验；5.2.1.2根据IQC判定结果，办理入库手续，同时将物料整理归类，并做好物资收发卡片的记录；5.5.2生产剩余物料的入库：各工序剩余物料需按照原包装方式整理好，并填写《退料单》经生产部主管、品质部确认品质状态并做相关标识，仓库核对《退料单》（批号、生产型号、容量、点焊方式、物料品名、规格、数量）与实物无误后，办理入库手续，

7、并整理归类；5.5.3生产过程屮来料不良品的入库：各工序来料不良物料需按照原包装方式整理好，并填写《退料单》经生产主管、品质IQC检验确认并做好相关标识，仓库核对《退料单》（批号、生产型号、容量、点焊方式、物料品名、规格、数量）与实物无误后，办理入库手续，并整理归类；5.5.4生产过程中报废物料的入库:各工序整理并填写《部门报废中请单》经生产主管、经理审核，品质IPQC检验确认后退回物控部废品仓库，仓库核对实物后办理入库手续，并整理归类。按《呆滞、报废品管理规定》处理；5.5.5生产用料（指体现在BOM

8、中的物料）的出库：5.5.5.1仓库物料员依照《发料单》备料，并根据《发料单》上要求按吋配发至各工序，生产部物流员签收《发料单》。5.5.5.2生产过程屮如发现欠料，由各工序填写《补料申请单》写明原因，经生产部主管、经理审核，品质部、技术部填写意见，物控部审批后依单打卬《补料领料单》，生产部物流员依单到仓库领取物料。按《补料管理规定》处理。5.5.6成品的入、出库（入库、退库、出货、销售退回）5.5.6.1生产结批产品入库：生产部将经检验合