打样与送样管理程序

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1、制訂單位保密等級□一般□機密分發單位董事長室總經理室製造處工程部品保部採購部管理部財會部SMD電子檔電子檔電子檔電子檔電子檔電子檔電子檔電子檔電子檔紙本份紙本份紙本份紙本份紙本份紙本份紙本份紙本份紙本份國內部國外一部國外部電子檔電子檔電子檔電子檔電子檔電子檔電子檔電子檔電子檔紙本份紙本份紙本份紙本份紙本份紙本份紙本份紙本份紙本份註：1•電子檔:填入［需分發）/X（不需分發）;2•紙本：填入發放份數。行期發日更次變頁容內更變者訂制版本:R・01文件名稱打樣與送樣管理程序編號XXXX第1頁，共6頁文件名稱打樣與送樣管理程序編

2、號XXXX第2頁，共6頁目的：確保本公司日後所提供之產品符合客戶所需，並做為新產品生產之依據。範圍客戶需要提供樣品以及生產時比對樣品。權責：3.1業務部：接受客戶樣品、資料並填寫''樣品製作申請單〃交技術處與工程部，新產品資訊的傳遞。3.2工程部：資料分析、工藝流程規劃、編制控制計畫3.3製造處：進度交期跟進、協助技術/工程進行樣品製作。3.4品保部：樣品檢驗確認及標識、新產品製作相關資料的確認。3.5技術處：工藝流程規劃、需要時組織策劃初始制程能力分析、SPC分析、MSA分析、進行PFMEA分析、新產品試製等4名詞定義

3、:4.1送樣:依客戶要求，以現有規格製作符合客戶要求的産品4.2樣品開發：a・新産品，新型號・・b・工程設計變更，開發.c・新材料，新工藝.5•作業流程：無文件名稱打樣與送樣管理程序編號XXXX第3頁，共6頁6.內容6.1樣品製作之通知：新產品開發及客戶要求之樣品製作，經總經理或其授權人批准後，由業務部填寫''樣品製作申請單〃交工程及技術處，如客戶要求提供工藝流程圖、控制計畫、PFMEA、MSA分析、PFMEA分析的，也一併傳遞給工程及技術處，工程及技術處對客戶圖紙和資料及其樣品進行全面的評審，若評審有問題及時知會業務部

4、與客戶進行確認，確保與顧客達成一致。6.1.1如加工過程中需相關治具，工程須將相關資料設計完交採購及制造部門予以製作。若本公司無法製作的則由工程提供相關資料轉交採購或制造外協加工。6.2意見會簽5.2.1在確認新產品製作過程時，顧客有要求或者工程部認為需要時，在樣品試製前繪製初始過程流程,組織製造處、技術處進行PFMEA分析，依分析結果編制管制計畫。依''樣品製作申請單〃策劃進行MSA分析和SPC資料收集，策劃實施初始制程能力分析。6.2.2製造處收到''工程部打樣〃圖紙及''樣品製作申請單〃、PFMEA、控制計畫等資料

5、時，應及時組織培訓，並安排製作樣品，並回復交期及對進度交期跟進。6.2.3樣品首件時必須經過QA人員確認0K,方可開機制樣。制樣過程中品檢員須現場檢查該樣品品質狀況，出現不良現象應及時通知制樣人調校，以保證品質0K。製作過程可用攝或拍照等進行記錄，以確保相關訊息的完整性和可追溯性。6.2.4工程部依''樣品製作申請單〃及打樣圖紙時，應通知相關人員進行跟蹤檢驗樣品，相關部門對相關人員進行培訓，品管依要求抽取樣品進行MSA分析，並進行初始制程能力分文件名稱打樣與送樣管理程序編號XXXX第4頁，共6頁析，有異常及時回饋到工程與

6、技術處。6.2.5樣品製作完成後若無後續工序，製造處應將樣品及相關資料轉交品保進行檢測。品檢員應嚴格按照圖紙進行測量，有不良須及時反應給專案負責人，以便及時處理。經全部檢驗0K後方可通知項目負責人改進，必要時應更新PFMEA、控制計畫。6.3樣品檢測6.3.1品保部收到製作好的樣品時應及時安排相關人員對樣品進行檢驗，並把檢驗結果詳細記錄於''檢驗報告表〃中，同時將初始制程能力分析報告後交給技術處進行審核。6.3.2若有相關項目無法檢驗時，則以委外加工商提供的檢測報告或委託有資質的檢測機構出具的檢測報告為准，並視需要和''

7、檢驗報告表〃、PFMEA、控制計畫、初始制程能力分析報告一起送至客戶確認。6.3.3若樣品經檢驗不合格，技術處須立即通知業務，工程，製造，品保部門由技術處組織開''樣品製作不良會議"，由專案負責人重新打樣，由外業務聯絡客戶闡述原因，延長時間。若初始制程能力PPK<1.33,應由技術處組織各相關部門進行檢討改善。6.4若樣品經檢驗合格，過程能力滿足要求MSA分析在可接受範圍內，由專案負責人將樣品及相關資料一起交工程部進行確認，剩餘樣品由品保作好標識並保存。6.5客戶樣品完成後，由業務部將樣品及相關資料及時送交客戶確認，並保

8、留確認記錄，品保部保留客戶確認的樣品以便追溯。6.6若客戶對樣品確認不通過時，業務部將具體資訊回饋於工程部與技術處，技術處組織開''樣文件名稱打樣與送樣管理程序編號XXXX第5頁，共6頁品製作不良會議〃，其具體情況按5・1一一5.6流程重新辦理。6.7客戶確認0K後，由業務部接受資訊並回饋品保部，品保部必須製作好相關