[经营管理]因公出差管理制度

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1、制度No1XX企业集团公司因公出差管理规定文件NqFl期版本A/0页码1页/3页1.02.03.0目的为规范员工因公出差管理，并有效控制其费用报销，特制定本制度。适用范围2.1本制度适用3职等以上员工因公出差联系业务、培训、参加会议、国外业务等；2.2商务人员日常业务差旅不在此限。权责3.1行政部3.1.1负责本制度的拟订和修订；3.1.2监督各部门因公岀差执行情况。3.2财务部3.2.1负责审核报销费用的真实性；3.3各部门经理3.3.1负责批准属下员工当日出差申请；3.3.2负责属下员工因公岀差的报销单初审；3.4助理总经理3.4.13.4.23.4.33.4.4负责本制度的审核；

2、负责审核各部门员工因公出差两日（含）负责审核各部门经理因公出差一日（含）负责各部门员工因公岀差的报销单复审;以内的中请;以内的申请;3.5总经理3.5」3.5.23.5.33.5.4以上的中请;以上的申请;负责本制度的批准；负责审核各部门员工因公出差三日（含）负责审核各部门经理因公出差两日（含）负责各部门员工因公岀差的报销单批准;4.0出差手续4.1交通手续因公出差交通工具有公司车辆、经理人私家车、火车、客车、飞机、轮船等六种。4.1.1若在木镇内用车，申请人可填写派车申请单，向行政部申请公务用车。4.1.2若岀差本市外的省内其它地区（含港、澳），可搭乘火车、客车、轮船等交通工具,出茅

3、费用先向财务预支，或口己先出资，回來后填写“羞旅费报销单”和其它食宿费用一齐报销。4.1.3若出差路途遥远须搭乘飞机的，比如从广州至北京、上海等地，可由行政部预订a^4.1.4经理人员出差到珠三角各市区并使用私家车吋，可申请交通费补贴；具体标准详见5.2.2o4.2食宿手续4.2.1员工出差须食宿的，应在当地酒店订房和用餐，各职级人员出差住宿标准详见5.2.k2制度XX企业集团公司文件NqR期No2因公出差管理规定木A/0页码2页/3页4.2.2倘若出差地点是公司销售办事处的，可由对方安排食宿。出差人员不可另行报销该类费用。4.3出国手续4.3.1若有管理层员工因公需要出国的，行政部应

4、事先为其办理好护照、签证等。5.0管理程序5.1出差申请5.1.1员工因公出差，应事先填写《公干条》或《出差屮请单》，经权责主管核准后，将《公干条》送人事考勤文员，做岀勤登记Z依据。5.2公差旅费报销标准5.2.1旅费分交通费，住宿费，膳食费及杂费等，其标准如下:职等住宿标准膳费标准交通标准飞机火车汽车10不限不限头等舱软卧的士9300元/天200元/犬头等舱软卧的士7〜8250元/天50元/天经济舱软卧的士5~6200元/天40元/天视情况软坐视情况23〜4150元/天30元/天视情况硬坐视情况5.2.2员工若使用私家车出差的，报销标准如下:地点车程补贴路桥费广州地区100元依票据实

5、报实销深圳地区150元东莞地区120元惠州地区150元佛山地区80元珠海地区80元江门冲山50元5.3出差报销须知5.3.1六职等以下人员搭乘交通工具时，“视情况”是指:5.3.1.1返回途中无公汽可乘；5.3.1.2紧急文件或特急事务；5.3.1.3携带重要文件、贵重物品和现金。5.3.1.4有贵宾陪同。5.3.1.5其它类似情况。5.3.2报销的士费用若是多人乘坐时，应由其中一人代表报销。5.3.3住宿因实际需要邙咅同贵宾等），致使费用超支，应在报销时书面说明并交上级批准。3制度XX企业集团公司文件Nq口期No2因公出差管理规定版木A/0页码3页/3页5.3.4出差过程中，若出差地

6、点提供膳食和住宿条件吋，则不给予膳食补助；在外需招待客人吋，应按实际费用报销，而冃不得再报膳食补贴。5.3.5岀差当日超过上午9：00时起程的，应扣除全日膳食费的1/3；出差回厂不及下班时间的，应扣除全日膳食的2/3。5.4其它补充事项5.4.1员工出差期间，无论平时或周末，均不另计加班费。5.4.2员工凭批准后的《公差屮请单》预支出差费用，预支前应填写《付款借款屮请单》,并经上级部门核实，总经理批准。5.5国外出差5.5.1员工因公务或海外业务而到国外出差者，应填写海外出差申请，并经助理总经理审核和总经理批准后，方可办理相关手续。5.5.2员工因公国外出差，住宿以当地三星级酒店单人房

7、标准报销，膳食、交通实报实销。6.0附件6.1《公差申请单》6.2《付款借款申请单》6.含《公干条》7.0本制度解释权归属行政部，修订时亦同!