交付管理程序(内销)-修订

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1、程序文件（依据ISO/TS16949：2009标准）版本号：B/0受控状态：编制：日期：审核：日期：批准：日期：发布日扌2009年10月17日实施日期：2009年10月18日■签收□签阅□张贴部门畸;办■1•严部签字日期容****修订左夏）力*****版本修订内容页次修订人审核人批准人批准日期1、目的确保产品的足量、按时交付，满足顾客的要求。2、范围适用于本公司产品交付工作的控制。3、职责3.1销售主管是负责交付的主管部门，负责产品交付的全过程。3.2成品仓库负责交付前的准备如点数、打包；3.3技质部负责出货前产品检验；3.4

2、其他部门配合销售主管保证交付工作按计划执行。4、定义：无5、相关文件《仓库管理办法》Q/XY7.5.5-G0701《供应商管理程序》Q/XY7.4.1-X0701责任流程图输入/输出注解《顾客订单销售主管1.已签返确认的顾客订单《口头/电话记录表1、销售主管负责顾客来电来函的记录和订单的接收并整理归档，同时负责将备份件送交牛产总调度。仓库销售主管生产调度销售主管生产调度生产调度销售上管牛:产调度仓库管理员技质部2.库存确认2、成品仓库管理人员应每周及时准确的完成报表输入工作，便于牛产调度.销售主管对成品库存的确认，同时为编制送

3、货单提供依据。3.生产《销售订单9密封件总调度计划表9牛产通知单3.1销售主管接到销售订单，评审后经签返确认交给牛产调度;3.2由销伟主管通知牛产调度安排作业。生产调度根据订单制订各车间的牛产总调度计划表。4.为保证准时交货，牛产调度应对产品的交廉及库存信息状况进行定期跟踪.确认。4•催单5.1沟通5.2交库确认6.发货单7.发货准备▼8•出厂检验9产品交付记录表9仓库台帐9发货清单《顾客名录9产品出厂检验报告单过稈检验•不合格品管理程5.1当可能出现不能按时交货时，销售主管应及时与顾客沟通,协商延期交货或分批交货事宜。如不能

4、延期交货或分批,必须要求销售主管采取紧急措施以确保顾客满意；5.2牛产调度根据顾客订单及库存明细对交库的产品进行进行确认。6.生产部开据发货清单，发给技质部和仓库，仓库收到发货清单后，进行发货准备。7.仓库管理员收到发货清单后,根据耍求对产品型号、标识、数量、包装状况等实施核査。8.技质部收到发货通知单后负责产品的出厂检验。仓库销售主管销售主管顾客运输单位销售主管销伟主管财务部、、L'工r9出库单9产品交付记录表9合格供应商名单今运输协议9出库单9发货清单9出库单《出库单今增值税发票9应收帐款明细表9.1检验合格后，技质部在出

5、厂检验报告单签字盖章，仓管员开出《出库单》，一式四联【即:一联存根，二联财务部，三联交随货同行，四联交客户确认】；9.2仓库管理员根据产品要求进行装货；9.3销售主管人员将相关事宜记录到《产品交付记录表》中。1().1销吐醪托端軽时，办10.2销售主管统计因交付原因而增加的额外运费，并记录于产品交付记录表。11•当货姒运廐销ft主8皿必须&时通矢倾客，郦顾衢MWlW亍剤妙:反馈12丄对于公司自行发货的，仓库管理员应将顾客签名的出库单交少销售主管，作为交付证明；22对于运输商姚的产品，由运输商13.1财务部根据出库单或顾客的信息

6、交流平台上的要求，开出和关增值税发票与顾客进行货款结算;结算方式应按照订单或合同的规定；当付款方式有异议时应与顾客沟通协调，经总经理批准后实行；13.2财务部硼统闻如缺/实收iiomi+iwmiWo9.产品出库T10.运输跟踪1T11顾客确认V12.回执(^3.^r丫算f)6、相关表单记录名称记录编号保存地点保存期限《产品交付记录表》（电脑）Q/XY7.5.1-B0701销售主管2年《应收账款切细表》（财务部电脑）Q/XY7.5.1-B0702财务部2年9、附件9.1交付期的监控9.1」销售主管毎刀对产品交付情况进行统计和评价

7、。交付率二按时完成交付的批数一要求交付的总批数X100%o9.1.2对不能按吋发货的，销售主管应分析原因，制定纠正措施，改进交付能力，包括与顾客就交付问题进行信息沟通。9.1.3销售主管必须及时记录并保存本公司负责的超额运费的相关资料，作为制定纠正措施或对运输商或相关部门考核的依据。超额运费计算公式：超额运费二实际发货产生的运费一原计划发货产生的运费。