各类人员现场检查应该准备的问题

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1、二、提问三类人员：1、首次会议结束后，对企业负责人提问。2、检查过程中，対照制度、対照计算机流程，対各岗位人员提问。3、对财务的提问需要注意的事项：加强全员培训，熟悉操作流程，检杏组杏看各岗位人员的计算机上机操作。三、GSP认证检查过程：检查三天。第1天，首次会议结束后，企业负责人介绍企业情况，提问企业方针口标的内容，提问相关制度，提问内审的内容；信息部介绍计算机模块功能；体系文件结合计算机逐个提问，对采购、收货、验收等岗位的提问，看现场操作，提问各岗位职责。第2天，现场检查，冷链设备检查，抽查5七个品种。检查冷链验证、温湿度自动校验、检查方针目标的分解、检查风险评佔、检查

2、电子监管预警的处理。第3天，继续第二天检查内容，检査组内部讨论，评审缺陷条款；下午末次会议总结。四、现场问询内容：1、收货员提问，如何获取承运信息，如何收货2、采购：新版增加的采购内容3、运输人员：冷链操作过程、提问冷链制度五、新版GSP认证实施过程屮的注意事项：1、修订完善质量管理体系文件，岗位实际操作与制订的操作流程不符，为缺项。体系文件与企业实际相符。体系文件制订的制度应涵盖企业整个经营过程。如印章管理、人事薪酬制度、采购发票管理、预付款管理、采购合同管理等。2、制订岗位操作流程，结合计算机系统制订，与现场的操作一致。如70条质量制度，30条非质量制度，60个操作流程

3、。各岗位应有相关的制度。3、岗位职责32个岗位。应有所有人员的岗位职责，如金业有采购内勤，采购助理、采购员等采购人员，应设以上岗位的职责。4、单列体外验收制度，疫苗验收制度。涉及许可经营范围的，应设相应制度。如终止妊娠制度、含麻制度、蛋肽制度、精神药品制度。严禁做一套，写一套。5、查岗位计算机权限，随机抽杳某岗位，系统界面有无无关的权限、模块出现。该岗位人员应熟悉计算机操作。质管部对各部门负责人的培训，各部门负责人应加强木部门员工的培训。6、计算机系统，检查1天。(1)检查内容：核对系统功能是否齐全，管控点是否有效，与企业介绍的功能模块是否吻合。(2)检查各岗位的操作要点，

4、各岗位管控点；(3)提问崗位人员遇到质量问题时，在计算机系统上的操作流程。系统75项整改。(4)严禁外挂式功能，用报表代替系统应有的功能。(5)收货员操作界血，应有物流的承运信息，如在途时间、承运时间。承运信息由采购订单传递到收货员界而。(6)冷链品种的收货时间控制、温湿度控制。(7)信息部介绍、演示系统的慕础数据，如品种分类，管控点的范围包括上下游经营范围控制，委托书时效，质保协议吋效、资质吋效，系统具备药品过期的拦截功能，提示功能。(8)采购订单界面，承运信息：承运方式，承运单位、发运地点、在途时限、启动时间、运输方式。收货员勾兑采购订单，核实承运信息。(1)体系文件的

5、操作流程应与计算机流程相符。(2)基础数据，包括品种信息、供应商信息，质管部负责录入、更新。(3)经营数据的修改，应作风险评估，修改在质管部监督下进行。(4)岗位操作权限设置，由质管部授权，离职、新增人员，进入系统应重新授权。根据岗位授权设置相应的权限，如收货员无分配货位号的权限(验收员权限)，关闭与收货员岗位无关的查询模块。7、温湿度监控系统的布点。质量负责人、质管部、仓储负责人需了解布点方案、布点的耍求、设备的校验。(1)了解校验报告、校验方案。(2)—般情况下，温湿度系统不与ERP对接。(3)冷链药品的验证。验证报告，验证实施时间应与图表时间一致。对验证过程的拍照取证

6、。验证项目按类別进行，完成一个项冃后再进行另一个项H的验证，不能穿叉进行。冷链数据偏差纠正。冷藏车廂内划线，限高堆放。开门作业的吋间限制。应有开门作业的说明流程8、方针冃标的分解。包括分解项II、内容、措施、实施人员、实施时间。比如，项日：基础数据管理，质最1=1标：准确率百分百。采取措施：首营企业信息录入后核对百分百，及时更新百分百。比如经营数据修改的合法性百分百，采取措施：数据修改作风险评佔率100%,数据修改的审核率百分百，修改的监督率百分百。9、风险评估。各个部门寻找风险点，质管部汇总。评估方式可以用文字形式评佔，或报表形式。评估内容应包括评估项口、评估要求、潜在的

7、风险，风险后果，风险严重性，风险原因，控制预防风险的措施、责任人。举例：计算机管控的风险，系统设计的功能不全而，对某个环节管控失效。原因分析：人员不了解新版的要求、系统功能设计未经相关部门审核、审核人不熟悉系统。10、内审。按企业制度的规定要求进行。比如体系文件修改进行专项内审、场所变更专项内审、ERP升级专项内审、经营范围增加专项内审。以上各项内容变更，变更吋间在两个力内的，可集中统一内审；变更时间跨度大于半年以上的，应分别进行专项内审。11、进货评审。评审时间，按季度进行动态评审。比如业务例会，质管部应参与，提