审计整改工作汇报

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1、审计整改工作汇报　　　　我受区人民政府的委托向区四届人大常委会第九十九次主任会议作关于20**年度审计整改工作情况的报告　　　　对20**年度区级财政预算执行和其他财政财务收支审计查出的问题区领导高度重视区委常委、副区长阎祖强、金士华在20**年3月召开的闵行区审计工作会议上要求各部门、各单位进一步充分认识加强审计整改工作的重要性和必要性对审计查出的问题必须认真研究分析原因注重长效机制建设规范和提高各部门、各单位的财政财务管理水平确保审计整改工作落到实处区政府相关领导对审计查出的问题不仅多次在有关会议上强调部署整改工作明确整

2、改责任督查整改结果而且要求有关部门逐条整改不断完善制度和机制对暂时不能整改到位的要制定整改计划和措施限期整改　　　　今年8月**日区人大常委会听取了20**年度区级财政预算执行和其他财政收支审计工作报告并提出区政府要重视审计结果的应用认真整改进一步完善有关财政制度8月24日区人大常委会在《关于闵行区20**年财政决算报告审议意见的函》中提出“要重视审计结果的应用认真跟踪审计整改意见落实情况”的审议意见目前根据区政府主要领导的批示各相关部门正在提出处理计划区府办汇总后将在规定期限内将办理情况报告报送区人大常委会　　　　区审计局

3、认真贯彻区人大和区政府意见始终将审计整改作审计工作的落脚点加大督查力度通过即知即改、提交整改方案、跟踪回访核查、公开整改结果等方式促进整改工作落实提高审计整改效果同时为了进一步认真贯彻落实区政府印发的《关于进一步加强审计整改工作实施意见》针对尚未完成整改的单位区审计局以发函形式提请区财政局、区国资委等职能部门协助落实审计整改事项切实推动审计整改的有效落实　　　　区纪委、区委组织部、区监察局、区财政局等相关单位利用区审计整改工作联席会议和区经济责任审计工作联席会议等平台加强对重点、难点问题整改的研究形成审计整改监督合力共同推进

4、审计整改工作　　　　区有关部门和单位积极采纳审计意见和建议主要领导亲自抓加强分析研究采取有效措施加强制度建设严格落实责任不断加强审计整改工作的落实一是领导高度重视如区迎世博600天行动城市管理指挥部办公室、虹桥镇、江川路街道、区农委、区水务局、区档案局等单位及时召开了整改工作专题会、审计情况通报会明确整改工作责任部门、责任人制订整改工作方案狠抓整改二是注重即知即改对审计期间发现的财务管理、内控制度等审计建议被审计单位均能正确认识、积极对待及时研究纠正达到边审计、边落实、边整改的目的发挥了帮促、规范和预防作用三是完善内控制度如

5、区卫生局、闵盛公司等单位通过完善内审工作机制加强内控制度建设堵漏建制规范管理　　　　一、区本级预算执行审计整改情况　　　　区财政局非常重视区审计局提出的相关审计意见和建议与区相关职能部门积极沟通召开专题会议研究落实整改措施加强财政管理　　　　(一)关于区企业社会保险执行过程还需规范的问题　　　　区财政局与区人保局就“区企业社会保险补贴政策”的具体操作出明确规定：一是实际用工单位应是企业社会保险补贴政策最终享受对象劳务派遣公司应将收到的补贴拨付至实际缴纳社会保险费的用工单位;二是对由财政资金供给的行政事业单位人员或政府购买服务

6、岗位人员不享受该补贴相关资金应退回区财政　　　　(二)关于区生态补偿机制须进一步完善的问题　　　　区财政局正协助区农委对生态补偿的范围进行调研拟对相关问题进行全面梳理制订出切实可行的操作办法使享受补贴的区域在政策执行上具有统一性并已督促马桥镇按规定及时、足额对现状农田补贴资金进行配套　　　　(三)关于个别镇、村土地流转补贴未拨付到位的问题　　　　区财政局正积极督促浦江镇、马桥镇的土地流转补贴配套资金拨付到位下一步将研究建立补贴资金的跟踪反馈制度并会同区农委继续强化专项资金监管确保补贴政策落实到基层　　　　二、区级部门预算执行

7、审计整改情况　　　　结合经济责任审计20**年区审计局对区档案局、安监局、卫生局、第一成教中心、水务局、发改委、外经委、农绿局等8家部门的预算执行情况进行了审计20**年上半年对区机管局、房管局、规土局、环保局、财政局等5家单位开展了预算执行审计目前审计意见均已整改落实　　　　(一)关于套取财政资金私设“小金库”,设置账外账的问题　　　　区安监局对“小金库”进行了认真的自查将相关材料上报区纪委对尚未使用的2.77万元已上缴区财政;对于发放给工作人员的奖励等问题也已按区纪委的要求进行了处理区水务局污水处理厂下属上海欣源给排水经

8、营公司已撤销了账外核算的泵站改造工程账户资金核算并入了公司账户　　　　(二)关于专项资金未按规定用途使用的问题　　　　区水务局完善了相关管理制度对下属单位结余的保洁管理费、监察艇燃料费等资金已按规定上缴了区财政局区绿容局加强了对下拨各镇的属地绿地养护等专项经费的跟踪检查规范了资金的核算和使