危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准自评检查表(

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1、危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准自评检查表来源：*******安监局作者：安监二科阅读次数：*******发布时间：2012-10-28自评检查表Z/

2、1IIQzQz*lzZHn丁〒•于不不于不不不于不于•卜乔不于•卜于不于•卜于*7PUJ•自评组成员口评检查日期年月Id检查内容责任部门否决项实得分A级要B级要标准要求评审方法扣分项B级要A级要素素素素1.建立识别和获取适用的安全生査文件：未明1・识别和获取的法律、法产法律法规、标准及政府其他有关要求确专门部门规、标准及政府兀他要求，―・的管理制度；I.识别和获取适定期识别和项不符合扌

3、

4、1分：1.1法用的安全生产法律

5、、法获取，扣501法律、律、法规和标专职安全2.明确责任部门、获取渠道、方规、标准及政府其他要分（B级要2.法律法规、标准及政府法规和标准准的识别和式；求的制度；素否决项）。其他要求耒识别到条款，一项获取扣1分；（100分）（50管理员3.及时浜别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他冇关要2.适用的法律法规、标准及政府其他要3.未形成清单或文木数分）求；求的清单和文本数据库；据库,扣5分;4.形成法律法规、标准及政府其4.未及时更新清单或文他有关婆求的清单和文本数库，并定期3•定期更新记录。本数拯库，扣5分。更新采用适当的方式、方法，将适用的女全生产法律、法规、标准及

6、其他要求及时传达给相关方。査文件：1.文件发放记录:2.培训记录、告知书、宣传材料。未及时将适用的法律、法规、标准及其他耍求向相关方进行传达，一项不符合扣1分。1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）专职安全管理员1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；3.编制符合性评价报告。査文件：1.符合性评价报告、记录；2.不符合项整改记录。未进行符合性评价，扣50分（B级要素否决项）。I.未编制符合性评价报告，扣5分：2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关耍求进行评价，一项

7、扣2分；3•对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项押2分；耒制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。口评检查表（继1）编号：XD-QR/AQ/B32-02检查内容责任部标准要求评审方法否决扣分项实得分A级要素B级要素n项B级要素A级要素1.主耍负责人组织制定符合本企查文件：未制1.缺-项扣2分；业实际的、文件化的安全生产方针；主定安全生产要负责人组织制定符合企业实际的、文安全生产方针，年方针或年度2.安全生产目标不满足标件化的年度安全生产日标；度安全生产目标。安全生产目标，扣20准要求,一项不符合扣1分；2.安全生产目标应满足：现场检查：分（B级要3.从业人员

8、不了解安全生素否决项）。产方针或安全生产目标，1人次（I）形成文件，并得到所有从业安全生产方针和扣1分；人员的贯彻和实施；（2）符合或严于安全生产H标告知情2机构和职责2・1方针目标相关法律法规的要求；（3）与企业的况。4.没有制定安全生产工主要职业安全健廉风险相适应；（4）根据安全生产目标制定暈化的安全生产工作指标或指标未进行量化，扣2分：（100分）（20分）负责人作指标；（5）应以公众易于获得方式发布安全生产II标。5.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求，扣2分。1•将企业年度安全目标分解到各査文件：未签1.每缺一个组织的安全生级组织（包括各个管理部门、车间

9、、班订各级组织产日标责任书，扣2分；组），签订安全生产13标责任书；1.企业的年度安的安全目标全生产目标和安全生产责任书，扣2.安全生产目标责任书内2•定期考核安全工产目标完成情工作计划；20分（B级容与木组织的安全生产职责不况；2•各级组织的安要素否决项）。符，扌II1分；3•企业及各级纽.织应制定切实可3.未制定年度安全生产工行的年度安全生产工作汁划。全生产H标责任书；3•各级组织年度安全生产工作计划；4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记作计划扣4分；各级组织未制定年度安全生产工作计划，缺一个组织扣2分；询问：抽査从业人员是否了解本组织的安全生产H标。4.未定期考核，扣4

10、分；考核与安全生产目标贲任书内容不符，扣2分；5.未落实安全生产目标考核奖惩，扣2分；6.有关人员不了解本组织的安全生产目标，1人次扌111分。自评检查表（继2）编号：XD-QR/AQ/B32-02检查内容责任部门标准要求评审方法否决项扣分项实得分A级要素B级要素B级要素A级要素2机构和职责（1002・2负责人（20分）主要负责人1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人：2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理丁•作全而负责，落实安全生产基础与基层工作。査文件：安全生产责任制。询问：未明确第一责任人