南网基建现场管理

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1、公司基建项目现场管理检查评价标准表格（项目统筹检查表）表1工程名称检查日期建设单位业主项目部序号检查要点检查标准风险等级评价结果（0或1）应准备的材料（如文件、表单、记录等，电子版的请加括号注明电子版）材料来源（如表单、记录来自于哪个制度或指导书）需重点关注的内容（如材料容易出错而在检查中被扣分的部分）1般项□项目部配置□是否有业主项目部成立正式发文/建设单位下发的业主项目部成立正式发文，包含主网、配网和农网查看文件是否是局由人资部发文2□管理人员配置是否齐全/年度业主项目部备案表对照《南网基建项目管理办法》附录D3□项目经理是否持证上岗/项目经理持证上岗证件项目

2、经理应选取获得IPMP证书或通过公司专业资质认证的人员担任，资质等级应与项目等级匹配4□项目的相关方管理□业主项目经理是否组织开展项目相关方分析评估/项目相关方分析评估报告南网基建项目管理办法5□是否建立项目相关方登记表和管理计划/项目相关方登记表及管理计划或沟通计划南网基建项目管理办法6□工作分解结构（WBS）□项目进度、费用估计及资源分配等是否以（WBS）形成的工作包作为对象/项目工作分解结构（E类项目按区域或组，其他类项目按单个进行分解）南网基建项目管理办法7□项目质量、进度、费用目标是否分解到工作包，并根据工作包开展风险分析/项目工作分解结构南网基建项目管

3、理办法8□项目管理计划是否根据工作/项目工作分解结构、基南网基建项目管理工程名称检查日期建设单位业主项目部序号检查要点检查标准风险等级评价结果（0或1）应准备的材料（如文件、表单、记录等，电子版的请加括号注明电子版）材料来源（如表单、记录来自于哪个制度或指导书）需重点关注的内容（如材料容易出错而在检查中被扣分的部分）包进行编制建项目管理计划办法，南网基建项目管理计划业务指导书9□业主项目部总体策划书是否完成/业主项目部总体策划书南网基建业主项目部工作手册（电网工程部分）（2012版）策划书是否包含6大管理的策划，并且需涵盖样板点策划（主网和小型基建工程按照单项策划

4、、配网项目按照标段策划）；项目工期调整后应同步调整项目策划书°10□是否督促设计、监理及施工单位完成二次策划书/设计、监理及施工单位二次策划书南网基建业主项目部工作手册（电网工程部分）（2012版）检查设计、监理及施工单位是否依据业主项目总体策划书编写二次策划书，策划书应响应业主总体策划的各项措施并督促执行11□项目任务□项目任务应由建设单位对项目经理授权时进行明确/附录A：项目经理授权书南网基建业主项目部管理业务指导书授权时间逻辑是否符合12□项目任务是否包含质量、安全、进度、费用四方面的具体目标/附录A：项目经理授权书南网基建业主项目部管理业务指导书项目任务是

5、否包含质量、安全、进度、费用四方面的具体目标工程名称检查日期建设单位业主项目部序号检查要点检查标准风险等级评价结果（0或1）应准备的材料（如文件、表单、记录等，电子版的请加括号注明电子版）材料来源（如表单、记录来自于哪个制度或指导书）需重点关注的内容（如材料容易出错而在检查中被扣分的部分）13□项目计划□管理计划是否包含进度、质量、风险、资源计划/业主项目部总体策划书南网基建业主项目部工作手册（电网工程部分）（2012版）总体策划书是否包含进度、质量、风险、资源计划14□业主项目部是否对参建单位交底，并督促参建单位建立子计划系统/业主项目对各参建方的安全技术交底记

6、录南网基建业主项目部工作手册（电网工程部分）安全技术交底记录是否包含项目计划内容15□开工报告及附件是否及时签发或审批/0A-1工程开工报审表（W）南网基建工程监理工作典型表式根据南网基建项目建设准备管理业务指导书，业主收到监理审核后的开工报告及附件后，应于4个工作日内完成审核、签发或审批16□项目变更控制（重点核查项目前期、设计、实施过程等各阶段建设规模及内容变化情况，可研、初设及施工图批复文件，项目变更批复文件及审批流程）□建设单位是否有超出权限对建设项目进行变更/设计变更通知单、设计变更联系单南网基建管理规定、南网基建工程监理工作典型表式注意对基建管理规定附

7、录2：基建项目管理权限的依从性17□建设单位在建设项目发生变更时是否按程序进行变更，重大变更是否先审批后实施/设计变更通知单、设计变更联系单南网基建工程监理工作典型表式变更程序的依从性（先审批后实施）18□建设单位在建设项目发生变更时是否分析原因，并进行评价/设计变更通知单、设计变更联系单、相应的分析报告南网基建工程监理工作典型表式19□是否存在项目规模变化（初设与可研批复不一致、施工图与初/可研、初设及施工图设计批复；可研调整申请南网基建工程监理工作典型表式注意对基建项目管理办法5.53.7工程名称检查日期建设单位业主项目部序号检查要点检查标准风险等级评价结果（

8、0或1）应